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按照常德市财政局《关于印发2016年市本级财政资金绩效管理目标任务的通知》（常财办发[2016] ）文件要求，常德市经济和信息化委员会（以下简称市经信委）对2015年度部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

市经信委为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，内设科室12个，含合并报表及财务管理的委属4个事业单位和7个临时机构。2015年共有人员80人。其中：在编在职63人，临聘人员17人。

（二） 单位主要职责

     市经信委是常德市人民政府的工业经济主管部门，根据《常德市经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（常政办改[ 2015 ]5号），主要职责是：负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导。

二、部门财务情况

（一） 2015年部门整体支出情况

市经信委账面反映，2015年度收入总计2070.03万元，其中一般预算财政拨款收入2042.81万元，政府性基金拨款收入15万元，财政专户核拨收入12.22万元；支出总计1470.68万元，其中基本支出711.13万元，项目支出759.55万元；收支结余599.35万元。

2015年度支出主要包括：工资福利支出453.92万元；商品和服务支出506.35万元；对个人和家庭的补助401.57万元;对企事业单位的补贴108.84万元。

   （二）2015年度部门预算收支决算情况

针对上表反映情况，说明如下：

 2015年度预算、决算、结余对比情况表中本年追加部分含提前退休人员待遇补差、2014年绩效考核奖、省拨中小企业服务平台建设资金、高工分会及产权办经费等。

从上表反映，市经信委2015年“三公”经费实际支出121.17万元，较上年支出减少4.11万元，减少率为3%。因公出国出境费用是由沈习淼副市长、陈华副市长审批，审批依据是《湖南省人民政府出国、赴港澳任务批件》（湘政外出字[2015]0894号）（湘政外出字[2015]0489号），出国事由为常德市旅游外事侨务局组织赴德国、荷兰项目洽谈，另省经信委组织赴美国参加为期21天的战略性新兴产业管理创新高级培训。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

市经信委紧紧围绕市委、市政府新常德新创业总体部署和中心工作，坚持工业主导战略，加速推进新型工业化进程，扎实工作、主动作为，在工业经济和信息化方面取得了明显成效。

（二）2015年部门绩效目标

加速推进新型工业化、打好园区攻坚战役，努力实现工业经济“十三五”发展的良好开局；抓好企业动态管理，强化企业特派员服务，推动“1115”工程企业进一步扩大规模着力引进和新上投资规模大的战略性产业项目、高新技术产业项目；鼓励消费者使用消费本地名优产品，组织供需对接。

四、部门绩效评价工作情况

我单位高度重视整体支出自评工作，成立了专门的绩效评价工作小组，由分管财务的副主任担任组长，各科室科长担任组员，采取了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷等方式，对2015年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。

    五、综合评价结果

根据《常德市部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市经信委得分84分，部门整体支出绩效为“良好”。总的来说市经信委的各项工作推进良好，但在工业项目引进，产业结构调整等方面的工作需进一步提升。

六、部门整体支出绩效情况

2015年，我委整体支出绩效情况良好，从经济效益上来说，以506.3万元的商品和服务支出作为工作经费，助推了全市规模工业企业971家实现利润167.83亿元，入库税金54.7亿元；“1115”工程企业派驻了19名特派员，负责办理企业涉及政府部门的行政手续，为企业减免费用1000多万元；向上争取省培育发展战略性新兴产业专项引导资金、省推进新型工业化专项引导资金、中央关闭小企业补助资金、省技术改造补助资金等四类项目325个，争取专项资金2.5亿元；从社会效益上来说，全市规模工业企业带动社会就业近20万人。

一是经济总量不断攀升。2015年，在结构性下行压力和周期性下行压力的双重影响下，为确保全市工业经济稳中求进，全年拟实现规模工业总产值2541.2亿元，增长率达到9.1%；规模工业增加值992亿元，增长7.1%；工业增加值占全市GDP的比重要占到45%。

二是园区攻坚深入推进。全市园区规模工业产值预计将达到1415.6亿元，占全市规模工业产值的比重达到55.7%，占到全市工业半壁江山以上。全市园区基础设施投入总额达到74亿元，建成标准化厂房173万平方米，园区整体形象和承载能力都得到明显提升。园区“一权两制一司”体制机制改革要基本完成，国家级高新区创建工作力争进入国务院候批程序。

三是“1115”工程不断深化。“1115”工程企业规模工业产值力争达到1040亿元，占全市规模工业总值42.3％，常德烟厂、创元铝业、常德烟机等重点企业运行平稳；中联重科千亿工业走廊、烟草千亿产业芙蓉王现代新城、千亿园区常德经开区等“三个千亿”工程建设全面稳步推进。

四是项目建设步伐加快。今年全市要完成工业固定资产投资288.6亿元，力争新开工建设亿元工业项目55个。恒安纸业五期、金天钛业高性能钛合金加工项目一期、常德烟机超高速、高速卷接机组技术改造项目、金鹏印务杜家溶厂房改造项目等要基本完成建设，有序投产，常德烟厂易地技改项目、华电常德电厂项目、汉能光伏电池项目等一批重点项目推进有序。

五是非公经济形势喜人。2015年，全市非公经济增加值将达到1450亿元，预计同比增长9.2%，非公经济增加值占GDP比重将达到53%；预计全年中小工业企业完成增加值637亿元，同比增长10.9%。

七、存在的问题

（一）财务管理方面存在的问题

1.临时机构中高工分会、产权办经费未纳入经信委部门预算，而是以市财政局向市政府专报形式安排经费。活动经费在社保有专项，工作经费从中小企业发展资金中列支，未列入市经信委的部门预算。不符合《中华人民共和国》预算法有关规定。

2.根据市委、市政府关于开展“三大战役”的文件精神，2014年以来，园区攻坚战役经历全面启动、深化推进阶段后，2015年进入提升阶段。在基本运转经费较往年下降的情况下，园区攻坚战役各项费用已不能满足正常开支。  

    （二）工业经济工作方面存在的问题

1、经济下行压力加大。一是骨干企业增长乏力。主要是三家百亿企业同时下沉。常德烟厂、中联重科、创元铝业受市场疲软等因素影响，产能严重下滑，预计全年产值增幅低于全市平均水平。3家百亿企业对全市工业经济的拉动作用没有达到预期效果。二是规模企业后劲不足。主要是新增的规模企业总量小、产值贡献少、拉动力弱。全市新入规的77家工业企业对全市工业经济增长的拉动效应不明显。三是县市区保目标任务艰难。受企业开工不足、新上项目不多等因素影响，县域工业发展速度明显减缓，鼎城、安乡、武陵等地产值增幅均低于全市平均水平，武陵区、澧县、石门等地规模工业产值增幅为负增长。

2、工业投资增长放缓。受经济下行态势影响，投资者在项目建设上普遍存在等待观望和压缩投资规模的倾向，导致工业投资增长放缓。与年初确定的两个增长35%的目标相比，尚有较大差距。

3、项目建设后劲不足。一是新投产项目很少，没有形成新的产能。从新建项目看，常德烟厂易地技改、华电常德一期工程等投资10亿元以上的重大工业项目在今、明两年内均不能实现投产，导致工业增长缺少有力支撑；从调度的“1115”企业在建项目看，除恒安纸业五期技改、金鹏印务八期技改和金健米业药业GMP改造项目能实实在在的产生较大增量外，其余企业均无较大增量。二是大项目不多。纳入日常调度的893个项目中，5亿元以上的项目只有17个，10亿元以上的项目仅8个。三是重大项目进展滞后。常德烟厂异地技改项目，由于湖南中烟总部调整项目方案，导致主体工程至今未开工建设。中联汽车起重机生产线、中联建筑起重塔机实验基地、三一常德工业园、丰康生物棉籽精深加工及综合利用等项目由于受全球市场因素影响，项目开工暂缓。

八、有关建议

（一）财务管理方面的建议

    1.建议根据事权归口管理的原则，将高工分会、产权办的经费预算并入人社局管理。

    2.建议加大园区攻坚大会战的经费保障力度，继续开展园区攻坚，推动全市工业园区提质发展。

（二）工业经济工作方面的建议

    1.建议着力扶持一批具有先进性、代表性的企业，培育一批创新创业的企业家典型，培育一批名牌产品、明星员工、技术能手，评选一批推进新型工业化和园区攻坚的先进单位和先进个人，树立样板、标准和模范。建议加快研究出台《加快工业企业上市的扶持办法》、《加快企业科技创新转型升级的实施意见》、《加快落实“互联网＋”专项行动促进“两化”融合的实施意见》，强化资金要素驱动和科技创新驱动，促进企业健康发展。

    2.建议合理确定工业经济的指标任务。从市情出发，考虑“新常态”的发展趋势，科学确定指标任务。建议规模工业增速预期目标在高于全市GDP增速1个百分点左右的区间来确定；工业投资增速预期目标根据全社会固定资产投资增速合理确定。

    3.建议进一步加大扶持工业的力度。请求设立专项的工业发展资金。一直以来，在全市工业发展资金中，归口市经信委调度的有3000万元，包括，中小企业发展资金500万元、全民创业专项扶持资金1000万元、战略性新兴产业发展专项资金1500万元（含电子信息产业专项资金500万元）。近年来，市财政对工业口的资金进行调整，设立了1亿元标准化厂房建设专项资金。建议市委、市政府建立专项的工业发展资金，并每年安排2000万元，设立主导产业建设引导资金，安排1000万元，设立移动互联网产业发展专项资金，支持产业发展。

                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  常德市经济和信息化委员会

                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    2016年12月1日