目录

第一部分  常德市经信委离退处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 常德市经信委离退处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常德市经信委离退处2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常德市经信委离退处概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关离退休人员工作的方针、政策。

2、研究拟订市经信委系统离退休人员服务管理工作规划和措施，并组织实施。在市委老干部局指导下，做好市经信委系统离退休人员服务管理工作，积极落实离退休人员政治待遇和生活待遇，加强学习教育，组织开展有关活动，发挥离退休人员作用。

3、负责市经信委、市煤管局、原市机电建材办、原市轻工纺织办离退休人员和原市机电建材办、原市轻工纺织办提前离岗人员的服务管理。

4、负责市经信委系统原市属国有企业离休人员的服务管理。

5、承办市委、市政府和市经信委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 根据上述职责，我处内设4个职能科室：综合科、退管一科、退管二科、组织宣传科。不含下属单位和机构。

第二部分  常德市经信委离退处2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  常德市经信委离退处2017年度部门决算情况说明

一、关于常德市经信委离退处2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入1583.56万元，较上年决算数减少464.68万元。支出1583.36万元，较上年决算数减少466.28万元。收入及支出减少原因为退休人员养老金转由社保基金发放。无下属单位。

二、关于常德市经信委离退处2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算数1583.56万元，其中，公共预算财政拨款收入1559.61万元，占2017年度收入决算数的98.49%，其他收入23.95万元，占2017年度收入决算数的1.51%。

三、关于常德市经信委离退处2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数1582.36万元。其中：公共预算财政拨款支出1582.36万元，占2017年支出决算总数的100%。

四、关于常德市经信委离退处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

常德市经信委离退处2017年度财政拨款收入总计为1559.61万元，较上年决算数减少469.06万元。公共预算财政拨款支出总计为1558.41万元，较上年决算数减少470.66万元。减少原因为退休人员养老金转由社保基金发放。

五、关于常德市经信委离退处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

常德市经信委离退处2017年度公共预算财政拨款支出1558.41万元，较上年决算数减少470.66万元，减少原因为退休人员养老金转由社保基金发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

常德市经信委离退处2017年度财政拨款支出为1558.41万元，基本支出为1558.41万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

常德市经信委离退处2017年度财政拨款支出1558.41万元，比2017年年初预算数增加了660.89万元。主要原因为人员增加，离、退休人员待遇调整，养老金、津补贴、生活补贴、抚恤金、住房公积金等均有所增加；由于办公楼供电线路老化，进行了办公楼供电线路维修；根据党建工作需求，对机关党建活动室和老干活动室进行了维修改造；公务接待费、公务用车运行维护费的增加主要是用于老干部开展“十九大”活动、端午节活动、重阳节活动、老干支部改选、老干支部座谈会等活动开支。

六、关于常德市经信委离退处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  常德市经信委离退处2017年度公共预算财政拨款基本支出1558.41万元。其中：人员经费1453.97万元，占2017年财政拨款支出的93.30%（工资福利支出203.63万元，对个人和家庭的补助支出1250.34万元），公用经费104.44万元，占2017年财政拨款支出的6.7%（商品和服务支出82.21万元，其他资本性支出22.23万元）。      

七、关于常德市经信委离退处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出21.59万元，比2017年度年初预算数增加11.59万元；比上年决算数减少2.75万元。其中，公务用车运行维护费为9.99万元，比2017年度年初预算数增加2.99万元，主要原因为公务车湘JA2096年久老化，维修费上涨，同时，老干部开展“十九大”活动、端午节活动、重阳节活动、老干支部改选、老干支部座谈会等用车增加；比上年决算数减少0.08万元，减少的主要原因是严格实施公务用车管理制度、严审公务车辆维修费用报账程序，加强费用管理。公务接待费为11.60万元，比2017年度年初预算数增加8.6万元，增加的主要原因为年初预算时，老干部开展活动用餐费不列入公务接待费，同时，老干部开展活动次数增加、公务接待人数增加，导致公务接待费增加；比上年决算数减少了2.67万元，减少的主要原因为公务接待从简，严禁奢侈浪费，强化经费监控。    

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

截止2017年12月31日，公务用车运行维护费为9.99万元，公务用车保有量为2辆；公务接待费为11.60万元，接待批次为70余批次，接待人数约为1500人次。

八、关于常德市经信委离退处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

常德市经信委离退处2017年度无政府性基金。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费为104.44万元，比2016年增加33.48万元，提高了47.18%。主要原因是办公楼供电线路老化，进行了办公楼供电线路维修；根据党建工作需求，对机关党建活动室和老干活动室进行了维修改造。

（二）政府采购支出情况。

2017年度本单位无政府采购项目

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2 辆。

（四）预算绩效情况的说明。

我处认真开展预算绩效管理，树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理理念，财务部门建立了相关的工作机制和管理制度，并在不断完善中，

第四部分  名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

离退处2017年度部门决算公开表.xls