目录

第一部分  常德市经信委离退处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 常德市经信委离退处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常德市经信委离退处2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常德市经信委离退处概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关离退休人员工作的方针、政策。

2、研究拟订市经信委系统离退休人员服务管理工作规划和措施，并组织实施。在市委老干部局指导下，做好市经信委系统离退休人员服务管理工作，积极落实离退休人员政治待遇和生活待遇，加强学习教育，组织开展有关活动，发挥离退休人员作用。

3、负责市经信委、原市煤管局、原市机电建材办、原市轻工纺织办离退休人员和原市机电建材办、原市轻工纺织办提前离岗人员的服务管理。

4、负责市经信委系统原市属国有企业离休人员的服务管理。

5、承办市委、市政府和市经信委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 根据上述职责，我处内设4个职能科室：综合科、退管一科、退管二科、组织宣传科。不含下属单位和机构。

第二部分  常德市经信委离退处2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  常德市经信委离退处2016年度部门决算情况说明

一、关于常德市经信委离退处2016年度收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度收入2048.24万元，较上年决算数增加19.94万元。支出2048.64万元，较上年决算数增加20.85万元。无下属单位。

二、关于常德市经信委离退处2016年度收入决算情况说明

2016年度收入决算数2048.24万元，其中，公共预算财政拨款收入2028.67万元，占2016年度收入决算数的99.04%，其他收入19.57万元，占2016年度收入决算数的0.96%。

三、关于常德市经信委离退处2016年度支出决算情况说明

2016年度支出决算数2048.64万元。其中：公共预算财政拨款支出2029.07万元，占2016年支出决算总数的99.04%,其他支出19.57万元，占2016年支出决算总数的0.96%。

四、关于常德市经信委离退处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

常德市经信委离退处2016年度财政拨款收入总计为2029.19万元，较上年决算数增加2.71万元。公共预算财政拨款支出总计为2029.19万元，较上年决算数增加2.71万元。

五、关于常德市经信委离退处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

常德市经信委离退处2016年度公共预算财政拨款支出2029.07万元，较上年决算数增加2.59万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

常德市经信委离退处2016年度财政拨款支出为2029.07万元，基本支出为2029.07万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

常德市经信委离退处2016年度财政拨款支出2029.07万元，比2016年年初预算数增加了292.54万元。主要原因为人员增加，离、退休人员待遇调整，养老金、津补贴、生活补贴等均有所增加；公务接待费、公务用车运行维护费的增加主要是用于老干部开展“两学一做”活动、端午节活动、重阳节活动、老干支部改选、老干支部座谈会等活动开支。

六、关于常德市经信委离退处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  常德市经信委离退处2016年度公共预算财政拨款基本支出2029.07万元。其中：人员经费1958.11万元，占2016年财政拨款支出的96.50%，公用经费70.96万元，占2016年财政拨款支出的3.5%。      

七、关于常德市经信委离退处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出24.34万元，比2016年度年初预算数增加14.34万元，；比上年决算数减少1.19万元，。其中，公务用车运行维护费为10.07万元，比2016年度年初预算数增加3.07万元，其增加主要用于老干部开展“两学一做”活动、端午节活动、重阳节活动、老干支部改选、老干支部座谈会等；比上年决算数减少1.62万元，减少变化主要原因是在公务车运行费中，严格实施公务用车管理制度、严审公务车辆维修费用报账程序。公务接待费为14.27万元，比2016年度年初预算数增加11.27万元，比上年决算数增加了0.43万元，增加的主要原因为老干部开展活动次数增加、公务接待人数增加。    

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

截止2016年12月31日，公务用车运行维护费为10.07万元，公务用车保有量为2辆；公务接待费为14.27万元，接待批次为20余批次，接待人数约为1400人次。

八、关于常德市经信委离退处2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

常德市经信委离退处2016年度无政府性基金。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费为70.96万元，比2015年减少3.83万元，降低5.12%。主要原因是在平时严格遵守节约原则，控制各项日常公用开支，严审费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位无政府采购项目

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2 辆。

（四）预算绩效情况的说明。

我处认真开展预算绩效管理，树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理理念，财务部门建立了相关的工作机制和管理制度，并在不断完善中，

第四部分  名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

离退处2016年度部门决算公开表.xls