一、部门职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关离退休人员工作的方针、政策。

2、研究拟订市经信委系统离退休人员服务管理工作规划和措施，并组织实施。在市委老干部局指导下，做好市经信委系统离退休人员服务管理工作，积极落实离退休人员政治待遇和生活待遇，加强学习教育，组织开展有关活动，发挥离退休人员作用。

3、负责市经信委、原市冶煤化工办、原市机电建材办、原市轻工纺织办离退休人员和原市机电建材办、原市轻工纺织办提前离岗人员的服务管理。

4、负责市经信委系统原市属国有企业离休人员的服务管理。

5、承办市委、市政府和市经信委交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我处2017年度预算只包括处机关本级预算，内设4个职能科室：综合科、退管一科、退管二科、组织宣传科。不含下属单位和机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括本处的收入、支出及专项经费安排情况，本单位无其他下属机构。收入包括一般公共预算拨款；支出包括保障处机关基本运行的经费，也包括市经信委归口管理、面向全市分配的老干部管理经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数为897.52万元，其中一般公共预算财政拨款893.39万元，纳入预算管理的非税收入拨款4.13万元。2017年收入预算较去年减少839.01万元，下降48.32%，主要是一般公共预算财政拨款减少841.14万元，主要原因是2017年度加强预算管理，实现预算精细化、科学化，财政在对个人和家庭的补助支出项目上有所减少。

（二）支出预算，2017年年初预算数为897.52万元，其中一般公共服务813.76万元，项目支出83.76万元。2017年支出预算较去年减少839.01万元，主要是人员经费减少839.75万元，主要原因是2017年度财政在对个人和家庭的补助支出项目上有所减少。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2017年公共预算拨款财政拨款收入813.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：市经信委离退处2017年一般公共预算基本支出813.76万元，其中：人员经费753.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市经信委离退处2017年年初预算数为83.76万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出外的支出。包括专项商品和服务支出。其中：异地安置走访经费6万元，主要用于走访慰问居住在异地的离退休干部；老干部就近走访参观考察费8.13万元，主要用于组织离退休干部就近参观考察新农村、新厂矿、新社区；老干部活动经费8.74万元，主要用于组织离退休干部开展支部活动、春节、七一建党节、八一建军节、重阳节活动；特困帮扶经费30.4万元，主要用于慰问特困离退休干部及特困遗属、遗孀；退休干部体检费8.2万元，主要用于组织退休干部、遗属遗孀身体健康检查；老干特需经费22.29万元，主要用于离退休干部生日祝寿、生病住院看望、去世吊唁、节日慰问、学习资料、报刊订阅。

五、政府性基金预算拨款收支情况

1、市经信委离退处2017年无使用政府性基金预算拨款安排的开支。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关（单位）运行经费：2017年市经信委离退处机关运行经费财政拨款预算60万元，较2016年预算减少2.1万元，下降3.38%。其减少的原因为本处2017年度认真贯彻中央八项规定和“厉行节约”的相关规定，合理开支。

2、三公经费预算情况：2017年市经信委离退处“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待支出3万元，公务用车购置及运行支出7万元（公务用车运行维护费7万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年水平持平。

3、政府采购情况。2017年市经信委离退处采购预算总额0万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2016年12月31日，市经信委离退处共有车辆2台，其中：公务车辆2台。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市经信委离退处2017年部门预算公开表.xls