目  录

第一部分  常德市经信委离退处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常德市经信委离退处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （功能）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济）

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

第三部分  常德市经信委离退处2018年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  常德市经信委离退处概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关离退休人员工作的方针、政策

2、研究拟定市经信委系统离退休人员服务管理工作规划和措施，并组织实施。在市委老干部局指导下，做好市经信委系统离退休人员服务管理工作，积极落实离退休人员政治待遇和生活待遇，加强学习教育，组织开展有关活动，发挥离退休人员作用。

3、负责市经信委、市煤管局、原市机电建材办、原市轻工纺织办离退休人员和原市机电建材办、原市轻工纺织办提前离岗人员的服务管理。

4、负责市经信委系统原市属国有企业离休人员的服务管理。

5、承办市委、市政府和市经信委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，我处内设4个职能科室：综合科、退管一科、退管二科、组织宣传科。不含下属单位和机构。

第二部分  常德市经信委离退处2018年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分  常德市经信委离退处2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市经信委离退处2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入1596.88万元，支出1558.80万元。收入较2017年增加13.33万元，支出较2017年减少24.56万元。

二、关于常德市经信委离退处2018年度收入决算情况说明

2018年收入决算数1596.88万元，其中，公共预算财政拨款收入1584.30万元。占2018年度收入决算数的99.,15%，其他收入12.58万元，占2018年度收入决算的0.78%。

三、关于常德市经信委离退处2018年度支出决算情况说明

2018年支出决算数1558.80万元，其中，公共预算财政拨款支出1558.80万元。占2018年支出决算总数的100%。

四、关于常德市经信委离退处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

常德市经信委离退处2018年度财政拨款收入总计为：1584.30万元，支出1546.23万元。收入较2017年增加24.69万元，支出较2017年减少12.18万元。

五、关于常德市经信委离退处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年公共预算财政拨款支出1546.23万元，较去年减少12.18万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

常德市经信委离退处2018年度财政拨款支出为：1546.23万元，基本支出为：1546.23万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数1546.23万元，和年初预算数1546.23万元，一样。

六、关于常德市经信委离退处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年基本支出1546.23万元。其中：人员经费1436.83万元，占2018年财政拨款支出的93%（工资福利支出228.57万元，对个人和家庭的补助支出1208.26）公用经费：109.4万元，占2018年财政拨款支出的7%（商品和服务支出106.43万元，其他资本性支出2.96万元）。

七、关于常德市经信委离退处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费支出12.3万元，比年初预算4.55万元增加7.75万元，比上年决算数减少9.3万元。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.75万元，公务接待费支出4.55万元，三公经费支出减少明显,原因如下：公务接待从简，严禁奢侈浪费，强化经费监控。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

截止2018年12月31日，公务用车运行维护费为7.75万元，公务用车保有量为2辆；公务接待费为4.55万元，接待批次为10余批次，接待人数约为570人次。

八、关于常德市经信委离退处2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出决算情况。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出49.79万元，比2017 年104.44万元减少54.65万元，主要原因是：严格实施公务用车管理制度，严审公务车辆维修费用报账程序，加强费用管理。

（二）政府采购支出情况。

2018年度本单位无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位认真开展预算绩效管理，树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理理念，财务部门建立的工作机制和管理制度，并在不断完善中。

第四部分  名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

 　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

经信委离退处2018年度部门决算公开表格.xls