常德市散墙办2019年部门预算编制说明

目   录

一、部门基本概况

1.职能职责

2.机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、附件：常德市散墙办2019年部门预算公开表

一、部门基本概况

1.职能职责

（一）协助市经济和信息化委员会拟订散装水泥发展规划、新型墙体材料推广应用规划和度计划，经市人民政府批准后组织实施。

(二)贯彻执行发展散装水泥和墙体材料革新的政策、法规，并拟订本市实施办法。

  （三）负责全市使用袋装水泥的行政许可和对新型墙体材料产品认定申请进行审核；负责新建预拌混凝土、预拌砂浆生产项目的论证。

　（四）负责全市水泥生产企业、使用单位、墙材企业和建设工程项目的散装水泥和新型墙体材料生产使用情况的监督检查；负责对违反条例规定使用袋装水泥和粘土实心砖等行为实施行政处罚。

　（五）负责全市水泥生产企业、使用单位、市区报建建设工程项目的散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金的征收、使用、管理、返退和工程现场勘验工作；会同有关部门对区、县、市散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金征收、使用和管理的监督检查。

　（六）负责散装水泥和新型墙体材料推广应用的信息服务、统计和宣传教育，指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用。

　（七）承担全市室内装饰行业的监督管理、指导与协调；拟订室内装饰行业发展规划；负责室内装饰装修工程招投标工作的监督；牵头组织对室内装饰行业的执法检查；指导室内装饰行业协会相关工作。

（八）完成市委、市政府及市经信委交办的其他工作任务

2.机构设置

根据市编委办核定，市散墙办内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、行政许可办、征收科、法规科、室内装饰科。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

1.无二级预算单位的作如下说明：我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有常德市散墙办本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市散墙办2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及一般公共支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市散墙办2019年收支总预算342.20万元。

1.收入预算。2019年收入预算342.20万元，其中，一般公共预算拨款342.20万元，占100%（经费拨款342.20万元，占100%）。2019年收入预算较上年增加35.81万元，增长11.69%，主要是经费拨款增加35.81万元，主要原因是人员增加。

2.支出预算。2019年支出预算342.20万元，其中，基本支出322.20万元，占94%；项目支出20万元，占6%。主要包括资源勘探信息等支出261.08万元，社会保障和就业支出63.10万元，住房保障支出18.02万元。2019年支出预算较上年增加35.81万元，增长11.69%，主要是人员经费、公用经费等增加35.81万元，主要原因是人员增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入342.20万元，支出包括：资源勘探信息等支出261.08万元，占76%；社会保障和就业支出63.10万元，占18%；住房保障支出18.02万元，占6%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加35.81万元，增长11.69%，主要是人员经费、公用经费等增加35.81万元，主要原因是人员增加。具体安排情况如下：

1.基本支出：市散墙办2019年一般公共预算基本支出322.20万元，其中：人员经费261.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费60.55万元，包括：办公费、公务接待费、会议费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出：市散墙办2019年一般公共预算项目支出20万元，其中事业运行经费20万元，主要用于室内装饰监督等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年市散墙办“三公”经费预算2万元，其中：公务接待支出2万元。2019年“三公”经费预算较上年减少4万元，下降67%。其减少原因为厉行节约。

六、政府性基金预算拨款收支情况

1.无政府性基金预算拨款的单位作如下说明：市散墙办2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年市散墙办运行经费一般公共预算拨款预算60.55万元，较上年预算增加4.14万元，增长0.7%。其增加原因为人员增加。

2.政府采购情况。2019年市散墙办政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市散墙办共有车辆0台。

4.绩效目标设置情况。2019年市散墙办无绩效目标设置情况说明。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附件：常德市散墙办2019年部门预算公开表

预算公开2019表格(1).xls