常德市散墙办2018年部门决算说明

目    录

一、单位概况

（一）主要职能职责

（二）部门决算单位构成

二、常德市散墙办2018年度部门决算表（公开表格附后）

三、常德市散墙办2018年度部门决算情况说明

（一）关于常德市散墙办2018年度收入支出决算总体情况说明

 （二）关于常德市散墙办2018年度收入决算情况说明

（三）关于常德市散墙办2018年度支出决算情况说明

（四）关于常德市散墙办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于常德市散墙办2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于常德市散墙办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于常德市散墙办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于常德市散墙办2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项

四、名词解释

一、部门概况

  1、主要职能。常德市散墙办主要职责为：对全市新型墙体材料产品认定申请进行审核及新建预拌砂浆生产项目的论证和备案登记。对全市水泥生产企业、使用单位、墙材企业和建设工程项目的散装水泥和新型墙体材料生产使用情况的监督检查，对违反条例规定使用袋装水泥和粘土实心砖等行为实施行政处罚。负责全市市区报建建设工程项目的散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金的工程现场勘验及返退工作。承担全市室内装饰行业的监督管理、指导与协调；拟订室内装饰行业发展规划；负责室内装饰装修工程招投标工作的监督；牵头组织对室内装饰行业的执法检查；指导室内装饰行业协会相关工作。

2、机构设置情况。常德市散墙办是财政拨款的二级预算副处级参照公务员管理的事业单位，现办里共有干部职工22人，其中劳务派遣6人。常德市散墙办部门决算只包括单位本级决算，无下设机构。

二、2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算拨款收入支出决算表（表格附后）

三、2018年决算情况说明

（一）年度收支决算情况。本单位2018年收入402.66万元，支出361.91万元。收入较上年增加32.59万元，支出较上年减少11.62万元。

    （二）收入决算。2018年度收入决算数402.66万元。其中，一般公共预算财政拨款收入402.66万元。 

    （三）支出决算。2018年度支出决算数361.91万元。其中，公共预算财政拨款支出361.91万元。

（四）2018年度财政拨款收入支出决算情况。2018年收入402.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入402.66万元，支出361.91万元。收入较上年增加32.59万元，支出较上年减少11.62万元。

（五）2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况。

1、2018年公共预算财政拨款支出361.91万元，较去年减少11.62万元，减少3.2%。

2、2018年公共预算财政拨款支出361.91万元，其中人员经费317.8万元，(工资福利支出227.69万元，对个人和家庭的补助支出90.11万元）。

3、财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算财政拨款支出361.91万元，较预算数增加55.52万元，其主要原因是基金征收政策取消，单位支出全部调整为一般公共预算财政拨款支出，从而造成公共预算财政拨款支出增加。

（六）2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年公共预算财政拨款基本支出361.91万元，其中人员经费317.8万元，(工资福利支出227.69万元，对个人和家庭的补助支出90.11万元）。

（七）2018年度一般公共财政预算拨款“三公”经费支出决算情况。2018年度散墙办公务接待费1.13万元、会议费0.79万元。

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况。2018年度因基金征收政策取消，故散墙办无政府性基金预算收入支出情况。

（九）其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。2018 年度机关运行经费支出44.11万元，其中一般公共财政预算收入支出公用经费44.11万元。相比2017年减少26.92万元，减少61%。主要原因是：厉行节约。

2.政府采购支出情况。2018 年度政府采购无支出

3.国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本办无国有资产占用情况

4.预算绩效情况的说明。本单位预算绩效开展情况，制定了财务管理制度，现正在不断的完善中。

四、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德市散墙办2018年部门决算表。