常德市工业和信息化局离退休人员服务管理中心2023年度部门决算公开

目   录

第一部分 常德市工信局离退中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 第一部分 

常德市工信局离退中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关离退休人员工作的方针、政策。

（二）研究拟定市工信系统离退休人员服务管理工作规划和措施，并组织实施。在市委老干部局指导下，做好市工信系统离退休人员服务管理工作，积极落实离退休人员政治待遇和生活待遇，加强学习教育，组织开展有关活动，发挥离退休人员作用。

（三）负责市工信局、原市冶煤化工办、原市机电建材办、原市轻工纺织办离退休人员和原市机电建材办、原市轻工纺织办提前离岗人员的服务管理。

（四）负责市工信局系统原市属国有企业离休人员的服务管理。

（五）承办市委、市政府和市工信局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2023年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：综合科、退管一科、退管二科、组织宣传科。无下属单位和机构。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围为常德市工信局离退中心本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2275.75万元。与上年相比，减少512.88万元，减少18.39%，主要是因为：一是人员减少，离退休人员较去年减少13人；二是事业运行类经费按上年20%压减，同时工信系统退休人员共计50人的事业运行类项目经费全部压减。

支出总计2275.75万元。与上年相比，减少512.88万元，减少18.39%，主要是因为：一是人员减少，离退休人员较去年减少13人，人员经费支出下降；二是事业运行类经费按上年20%压减，同时工信系统退休人员共计50人的事业运行类项目经费全部压减，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2275.75万元，其中：财政拨款收入2275.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计出2275.75万元，其中：基本支出1989.19万元，占87.41%；项目支出286.56万元，占12.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2275.75万元，与上年相比，减少512.86万元，减少18.39%，主要是因为：一是人员减少，离退休人员较去年减少13人；二是事业运行类经费按上年20%压减，同时工信系统退休人员共计50人的事业运行类项目经费全部压减。财政拨款支出总计2275.75万元。与上年相比，减少512.86万元，减少18.39%，一是人员减少，离退休人员较去年减少13人，人员经费支出下降；二是事业运行类经费按上年20%压减，同时工信系统退休人员共计50人的事业运行类项目经费全部压减，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2275.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少512.86万元，减少18.39%，主要是因为：一是人员减少，离退休人员较去年减少13人，人员经费支出下降；二是事业运行类经费按上年20%压减，同时工信系统退休人员共计50人的事业运行类项目经费全部压减，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2275.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2252.19万元，占98.96%；住房保障支出（类）23.56万元，占1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1200.54万元，支出决算数为2275.75万元，完成年初预算的189.56%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为552.85万元，支出决算为1201.74万元，完成年初预算的217.37%,决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制口径仅含离退休人员单位发放部分的待遇，决算编制口径不仅包含离退休人员单位发放部分的待遇，还包含离退休人员由社保统发的待遇。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为381.86万元，支出决算为604.79万元，完成年初预算的158.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员待遇上调，2023年有新增人员，进行了工资预算的追加；2023年离退休人员保留补贴等年末待遇年初预算时列入事业单位离退休（项），但在此项支出；高工分会维稳工作经费未在我单位编制年初预算，但计入我单位决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.79万元，支出决算为25.53，完成年初预算的91.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年在职人员退休1人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为200.00万元，支出决算为179.06万元，完成年初预算的89.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算有20万元拨付至民政和医保部门，未拨付至我单位。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为231.31万元，由于预算数据为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤为追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为15.31万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的63.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为在职人员医保及工伤保险，2023年在职人员退休1人，医保及工伤保险停缴；年初预算含在职人员大病互助单位部分，实际不需缴费，该经费年末已被财政收回。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.73万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的103.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下半年的在职人员奖励性绩效公积金结转至2023年下拨预算指标发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1989.19万元，其中：

人员经费1901.41万元，占基本支出的95.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费87.78万元，占基本支出的4.41%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加1.0万元，增长18.21%,增长的主要原因是公务用车运行维护费增加1.0万元。其中：

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算比例。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无相关支出。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数据为0,无法计算比例。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无相关支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数据为0,无法计算比例。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加1.00万元，增长18.21%，原因为：公车湘JN1908车辆损耗，进行零件更换、全车补漆及坐垫更换；公车湘JFG555更换轮胎等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.49万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项经费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.49万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆,无此项经费支出。公务用车运行维护费6.49万元，主要是我单位公务用车油耗、维修保养、保险、过路过桥费用等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

 十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额5.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.76万元。授予中小企业合同金额5.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出金额为零无法计算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是老干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2275.75万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果较为理想，各项工作都取得了较好的成绩。详见第五部分附件。

（二）单位整体支出绩效情况

2023年度，我单位为全市工信系统离退休人员及遗属遗孀提供服务。开展对离退休干部、特困党员、老干部遗属遗孀的节日慰问、生日慰问、去世吊唁、困难走访和信访维稳等精准服务；组织老干部进行年度例行体检；走访慰问异地居住离退休干部；利用特殊节日节点组织离退休干部开展党日活动及专题宣讲、志愿者服务等教育活动、各种文体活动；引导老干部发挥作用，树立推介离退休干部中的优秀典型，在省、市有影响。我中心被市委办表彰为“全市老干工作先进单位”；党总支获评全市先进基层党组织;党总支拍摄的微视频《薪火相传 一路向前》被省、市两级宣传部门评为基层“优秀理论宣讲微视频”;退休干部程真的微党课《敢教日月换新天》获评全市离退休干部党支部书记微党课一等奖、全市“学用新思想 奋进新征程”微党课宣讲二等奖；退休干部胡颖锋获评省市两级“最美老干部”；“用青春拥抱夕阳”在常德市“老干人讲老干事”活动中获风采展示优胜奖。预算资金管理合规、高效，在运行成本、管理效率、履职效能、社会效能、可持续发展能力、服务对象满意度等方面都取得了很好的效果。

（三）存在的问题及原因分析

一是绩效管理制度还不够完善；二是预算编制还不够细化，缺乏一定的可衡量性。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附  件

2023年度市工信局离退中心部门整体支出绩效自评报告

 一、单位基本情况

（一）单位基本情况

1．主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关离退休人员工作的方针、政策；

（2）研究拟定市工信系统离退休人员服务管理工作规划和措施，并组织实施。在市委老干部局指导下，做好市工信系统离退休人员服务管理工作，积极落实离退休人员政治待遇和生活待遇，加强学习教育，组织开展有关活动，发挥离退休人员作用；

（3）负责市工信局、原市冶煤化工办、原市机电建材办、原市轻工纺织办离退休人员和原市机电建材办、原市轻工纺织办提前离岗人员的服务管理；

（4）负责市工信局系统原市属国有企业离休人员及遗属遗孀的服务管理；

（5）承办市委、市政府和市工信局交办的其他事项。

2．机构情况

内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2023年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：综合科、退管一科、退管二科、组织宣传科。无下属单位和机构。

3．人员情况

2023年本单位年末实有在职人员15人，机关离休人员1人，机关退休人员177人，企业离休干部17人，共计210人。

4．财务情况

我单位为财政全额拨款事业单位，遵循政府会计制度。

（二）单位年度整体支出绩效目标

1、全面落实离退休干部两项待遇；2、提升离退休干部思想政治建设和党组织建设水平；3、提升老干部信息宣传工作水平；4、推动离退休干部活动场所建设；5、提高老干部工作队伍整体水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2275.75万元，基本支出1989.19万元，其中：工资福利支出为285.83万元，占基本支出的14.37%；商品和服务支出为87.30万元，占基本支出的4.39%；对个人和家庭的补助支出为1615.58万元，占基本支出的81.22%；资本性支出为0.48万元，占基本支出的0.02%。

（二）项目支出情况

项目支出286.56万元，主要有特困老干部帮扶经费、老干特需经费、老干活动经费、老干党组织负责人津贴、老干部经费、老干部参观考察费、异地居住老干部定期走访、企业高工“两个救助”资金、2023年维稳工作经费，主要用于帮扶慰问特困老干部，开展老干部生日、住院、逝世慰问，重阳节慰问，发放老干部独生子女费，开展老干部传统节日慰问，健康体检，组织老干部开展党性教育、参观新农村建设、工农业生产等活动，开展异地走访老干部慰问，开展企退高工的相关工作。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年度，我单位为全市工信系统离退休人员及遗属遗孀提供服务。开展对离退休干部、特困党员、老干部遗属遗孀的节日慰问、生日慰问、去世吊唁、困难走访和信访维稳等精准服务；组织老干部进行年度例行体检；走访慰问异地居住离退休干部；利用特殊节日节点组织离退休干部开展党日活动及专题宣讲、志愿者服务等教育活动、各种文体活动；引导老干部发挥作用，树立推介离退休干部中的优秀典型，在省、市有影响。我中心被市委办表彰为“全市老干工作先进单位”；党总支获评全市先进基层党组织;党总支拍摄的微视频《薪火相传 一路向前》被省、市两级宣传部门评为基层“优秀理论宣讲微视频”;退休干部程真的微党课《敢教日月换新天》获评全市离退休干部党支部书记微党课一等奖、全市“学用新思想 奋进新征程”微党课宣讲二等奖；退休干部胡颖锋获评省市两级“最美老干部”；“用青春拥抱夕阳”在常德市“老干人讲老干事”活动中获风采展示优胜奖。预算资金管理合规、高效，在运行成本、管理效率、履职效能、社会效能、可持续发展能力、服务对象满意度等方面都取得了很好的效果。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效管理制度还不够完善；二是预算编制还不够细化，缺乏一定的可衡量性。

八、下一步改进措施

加强绩效管理制度建设，完善绩效评价制度；强化预算管理水平，提高预算编制的科学性和准确性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟应用于优化预算编制，改进项目管理以及提升资金使用效率等方面。根据财政要求在市工信局门户网站的财政预决算公开专栏公开。

十、其他需要说明的情况

无