常德市无线电监测站2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市无线电监测站单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市无线电监测站单位概况

一、部门职责

（一）监测无线电台（站）是否按照规定程序和核定的项目工作；

（二）查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站）；

（三）测定无线电设备的主要技术指标；

（四）检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射；

（五）国家无线电管理机构、地方无线电管理机构规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省无线电管理委员会办公室常德市无线电监测站内设机构包括：本单位内设科室0个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：无。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为省无委办常德市无线电监测站单位本级。

第二部分    部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计368.40万元。与上年相比，减少60.85万元，降低14%，主要是因为项目经费收入减少。支出总计368.40万元。与上年相比，减少60.85万元，降低14%，主要是因为项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计368.40万元，其中：财政拨款收入368.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计368.40万元，其中：基本支出256.02万元，占69%；项目支出112.38万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计368.40万元。与上年相比，减少60.85万元,减少14%，主要是因为项目经费收入减少。财政拨款支出总计368.40万元。与上年相比，减少60.85万元，降低14%，主要是因为项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出368.40万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.85万元，降低14%，主要是因为因为项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出368.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.80万元，占7%；资源勘探工业信息等支出325.09万元，占88%；住房保障支出19.51万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为389.72万元，支出决算数为368.40万元，完成年初预算的95%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为26.05万元，支出决算为23.80万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数部分科目有预留。

2、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）无线电及信息通信监管（项）。

年初预算为343.59万元，支出决算为325.09万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费支出减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.08万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算住房公积金有预留。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出256.02万元，其中：

人员经费233.56万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金及其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.46万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.74万元，完成预算的37%；与上年相比减少7.44万元，降低91%。决算数小于预算数的主要原因一是接待支出减少，二是特种车辆费用支出转入其他交通费用（支付局要求更改），不再纳入“三公”经费。决算数小于上年数的主要原因是接待支出减少以及特种车辆费用支出转入其他交通费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于因公出国（境）费支出预算为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年因公出国（境）费预算为零，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无相关支出。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无相关支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车购置费及运行维护费预算数为0，无法计算百分比；与上年相比减少7.11万元，降低100%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车购置费预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年公务用车购置费预算数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无相关支出，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车运行维护费预算数为0，无法计算百分比；与上年相比减少7.11万元，降低100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无相关支出。决算数小于上年数的主要原因是我单位没有了公务车。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.74万元，完成预算的37%；与上年相比减少0.33万元，降低31%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待支出减少。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，接待支出减少。2024年度共接待来访团组9个、来宾35人次，主要是技术及业务交流、演练竞赛、设备维护工作等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；2024年本单位开支培训费3.39万元，用于开展组织泛湘西北无线电监测技术联合培训演练培训，人数54人，内容为对新的无线电监测设备进行操控和使用开展培训、室外信号徒步查找、室内信号分析等；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额90.72万元，其中：政府采购货物支出23.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.32万元。授予中小企业合同金额90.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.72万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金368.40万元。其中，一般公共预算项目1个112.38万元，占一般公共预算支出总额的31%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数389.72万元，执行数368.40万元，完成预算的95%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：紧紧围绕新时期无线电管理工作“三管理、三服务、一突出”的总体要求，做好无线电技术支撑。进一步强化对无线电管理经费的规范使用，优化资源配置，提高使用效益，健全制度机制，筑牢廉政防线，确保资金规范、高效、安全运行。在无线电管理应急、频谱监测、干扰查处、无线电专业技术培训、无线电宣传、频率协调、重大活动保障、航空铁路水上等频率保护、考试保障等方面，严密组织，多措并举，保障各类活动的无线电安全，切实维护了全市无线电空中电波秩序。发现的主要问题及原因：一是部分无线电设备老旧老化更新维护存在困难；二是由于无线电设备特殊性维修返厂时间长难度高。下一步改进措施：积极跟省办省站沟通，加强对设备维护的管理。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

1、加强对绩效管理工作重要性的认识，加大宣传力度，将绩效评价纳入日常工作中来，推动绩效管理工作顺利进行。

2、加强财务人员绩效管理的培训，提高单位整体绩效管理，制定有效可行性的计划。

3、加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有力的依据，根据上年支出情况合理编制预算。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 2024年度省无委办常德市无线电监测站

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

湖南省无线电管理委员会办公室常德市无线电监测站（以下简称常德市无线电监测站）是财政全额拨款、财务独立的正科级事业单位，监测站有事业编制13个，实际在岗14人（劳务派遣1人），退休人员2人。

常德现有固定监测站13个，分别位于常德市城区5个、澧县、汉寿、石门、临澧、津市、桃源、机场航空站、安乡各1个（其中包含洞庭湖生态经济区无线电监测系统项目固定站3个、航空监测站1个），二类站1个、三类站6个、四类站6个。现有便携式监测设备5套，包括Pr200、Pr100、Narda SignalShark监测测向设备、Narda IDA2、泰克HE500干扰分析仪等各1套，检测设备及仪表1套，无线电管制设备7套，其他设备数套，特种技术车辆2台，固定资产总值近3900多万元。

2024年度项目预算绩效目标为：在省工信厅、省无委办的指导，市工信局关心支持下，坚持把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕新时期无线电管理工作“三管理、三服务、一突出”的总体要求，做好无线电技术支撑。进一步强化对无线电管理经费的规范使用，优化资源配置，提高使用效益，健全制度机制，筑牢廉政防线，确保资金规范、高效、安全运行，为促进全市无线电事业高质量发展，保障全市无线电正常通信秩序，助推国防建设和经济社会的发展目标提供有力保障。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

市无线电监测站2024年一般公共预算基本支出为256.02万元，其中：人员经费233.56万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费22.46万元，包括：办公费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

市无线电监测站2024年一般公共预算项目支出为112.38万元，其中事业运行经费112.38万元，主要用于无线电设施运行维护及无线电专项监管支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无此情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无此情况。

五、社会保险基金预算支出情况

市无线电监测站2024年一般公共预算基本支出为256.02万元，支出包括：社会保障和就业支出23.80万元；住房保障支出19.51万元；资源勘探信息等支出212.71万元。

六、部门整体支出绩效情况

2024年无线电管理经费资金全年预算数合计112.38万元，截止至2024年12月31日，实际支出112.38万元，预算执行率为100%。

主要用于无线电管理应急、干扰查处、无线电专业技术培训、无线电宣传、频率协调、重大活动保障、航空铁路水上等频率保护、考试保障等方面，严密组织，多措并举，保障各类活动的无线电安全，切实维护了全市无线电空中电波秩序。

1、产出数量

2024年开展业务用房、特种车辆、技术设施定期巡检维护12次；开展设备检修和校准12次；每个固定站都租赁了网络数据专线。开展无线电重大活动保障3次；开展民航、铁路专项监测12次；开展考试保障35余次；开展无线电频率协调3次；日常监测时长60000余小时；开展无线电监测和干扰查处10次；开展专业技术培训11次；开展监测技术演练1次；开展5G基站干扰协调1次；开展卫星地球站干扰协调1次。

2、产出质量

本单位全部技术设备数量32个，可正常使用的技术设备数量27个，无线电监测设备完好率84%。

2024年收到干扰申诉数量3起，处理数量3起，处理率100%；发现民航、铁路干扰3起，处理民航、铁路干扰3起，民航、铁路干扰查处处理率100%；考试保障中发现疑似作弊信号数量0，处理数量0；“伪基站”、“黑广播”、“GOIP”发现数量3起，处理数量起3，处理率100%；主动发现并排查1起GPS干扰；重大活动中没有发现非法信号。

3、产出时效

按照省级《无线电监测设施运行维护制度》，天维讯达公司来常德巡检四次，常德在规定的时限内完成维护工作且符合质量要求。单位每次在规定时间内排查干扰后，电话向投诉人（单位）反馈结果，直至投诉人（单位）确定干扰消失。

4、产出成本

按照预算执行。

从上述资金使用完成情况看，2024年项目绩效基本上严格按照预算进行支出的，对资金的使用有合理的安排和科学的规划，绩效完成良好。

5、社会效益

常德市无线电监测站深入推进军民融合深度发展，以实际行动织密筑牢国家无线电电磁安全屏障，多次参加某部频谱交流和某部首次集训；做好重点涉军场所电磁环境保护性监测，开展军事保护区日常电磁干扰排查，根据需要开展军民融合相关的技术服务，提供重大军事活动专项保障。服务海军某部、空军某部开展无线电专项电磁环境测试、电磁环境兼容、干扰评估、联审和协调等工作。

常德市无线电监测站全力做好春节、“两会”、“桃旅”、“德马”等重要时期、重要任务、重大活动的无线电安全保障，并得到“两会”组委会的表扬信，开展电磁环境监测和管控，严格执行24小时无线电监测值班制度，主动对接辖区各广播电视台等重点保障单位，为应对自然灾害，保障重大活动，组建并完善了应急通信保障系统。全年完成了高考、公务员招考笔试等考试无线电安全保障工作35场，开展各考点电磁环境测试，组织各运营商调整公众网络通信，建议、指导各区县市采购、租赁屏蔽器、安检门等设备的选型，为考试的公平公正夯实基础。

6、经济效益

为认真贯彻国家、省无线电管理机构关于做好保障2024年春运期间民航、铁路安全运行无线电频率保护工作的通知精神，常德市无线电管理机构负责人带队，对民航、铁路等重要用频单位进行走访调研并主动加强与空管、广电等相关业务部门的沟通会商，明确联系人，统筹现有技术力量，科学分析，严厉查处非法设台和非法用频，全力排查无线电干扰，切实保障国家经济发展、社会稳定和人民生命财产安全。

7、可持续影响

2024年5月，常德市无线电监测站组织泛湘西北无线电监测技术联合培训演练，邀请无线电厂商技术人员对新的设备的操控和使用开展培训，为全省无线电监测技术演练做准备，培训科目着重于室外信号徒步查找、室内信号分析，达到了补短板、强弱项的目标要求，同时组织无线电监测站全体工作人员开展一月一学习、一季度一总结的设备操作培训，为能在我市点多面广的考试和重大活动中能熟练操作使用设备，全员提升实战水平。

2024年为提升市民对无线电管理工作的认知度和影响力，增强社会公众对依法使用无线电频谱资源和保护无线电电磁环境的意识，先后开展了“2.13”世界无线电日、“5.17”电信日、“全国无线电管理宣传月”、德马无线电宣传等普法宣传活动，同时，积极依托“中国无线电”、“人民邮电报”、“三湘无线”、“常德融媒”、局门户网站、“常德工信”微信公众号等宣传平台上稿23篇。

8、满意度

社会公众投诉率为0；相关部门对无线电安全保障的满意度95%以上。

七、存在的问题及原因分析

无线电管理经费预算编制指标不够细化，无线电各明细支出事项的预算编制合理性有待提高，实际执行过程中明细支出项目之间调整较多，导致资金绩效评价不够精确；预算资金安排和使用上仍有不可预见性。