常德市工业和信息化局离退休人员服务管理中心2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市工信局离退中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市工信局离退中心单位概况 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关离退休人员工作的方针、政策。

（二）研究拟定市工信系统离退休人员服务管理工作规划和措施，并组织实施。在市委老干部局指导下，做好市工信系统离退休人员服务管理工作，积极落实离退休人员政治待遇和生活待遇，加强学习教育，组织开展有关活动，发挥离退休人员作用。

（三）负责市工信局、原市冶煤化工办、原市机电建材办、原市轻工纺织办离退休人员和原市机电建材办、原市轻工纺织办提前离岗人员的服务管理。

（四）负责市工信局系统原市属国有企业离休人员的服务管理。

（五）承办市委、市政府和市工信局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市工信局离退中心内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合科、退管一科、退管二科、组织宣传科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围为常德市工信局离退中心本级。

第二部分 部门决算表 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1912.28万元。与上年相比，减少363.47万元，降低15.97%，主要是因为：一是在职人员减少,运转经费减少；二是2024年机关离休、退休人员逝世人数较2023年减少，抚恤金大幅度减少；三是离休费记账口径发生变化，根据国库和社保要求，2023年由社保发放机关离休人员的养老金、津补贴及护理费由单位记账，2024年单位不再记账，不计入我单位收入。支出总计1912.28万元。与上年相比，减少363.47万元，降低15.97%，主要是因为：一是在职人员减少；二是2024年机关离休、退休人员逝世人数较2023年减少，抚恤费开支大幅度减少；三是离休费记账口径发生变化，根据国库和社保要求，2023年有由社保发放机关离休人员的养老金、津补贴及护理费由单位记账，2024年单位不再记账。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1912.28万元，其中：财政拨款收入1912.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1912.28万元，其中：基本支出1703.84万元，占89.10%；项目支出208.44万元，占10.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1912.28万元，与上年相比，减少363.47万元，降低15.97%，主要是因为：一是在职人员减少,运转经费减少；二是2024年机关离休、退休人员逝世人数较2023年减少，抚恤金大幅度减少；三是离休费记账口径发生变化，根据国库和社保要求，2023年由社保发放机关离休人员的养老金、津补贴及护理费由单位记账，2024年单位不再记账，不计入我单位财政拨款收入。财政拨款支出总计1912.28万元。与上年相比，减少363.47万元，降低15.97%，主要是因为：一是在职人员减少,运转经费减少；二是2024年机关离休、退休人员逝世人数较2023年减少，抚恤费开支大幅度减少；三是离休费记账口径发生变化，根据国库和社保要求，2023年有由社保发放机关离休人员的养老金、津补贴及护理费由单位记账，2024年单位不再记账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1912.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少363.47万元，降低15.97%，主要是因为：一是在职人员减少,运转经费减少；二是2024年机关离休、退休人员逝世人数较2023年减少，抚恤费开支大幅度减少；三是离休费记账口径发生变化，根据国库和社保要求，2023年由社保发放机关离休人员的养老金、津补贴及护理费由单位记账，2024年单位不再记账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1912.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1883.53万元，占98.50%；资源勘探工业信息等支出（类）8万元，占0.42%，住房保障支出（类）20.75万元，占1.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1692.41万元，支出决算数为1912.28万元，完成年初预算的112.99%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为1090.79万元，支出决算为740.17万元，完成年初预算的67.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员年度保留补贴年初预算编制为事业单位离退休（项），财政指标下拨为离退休人员管理机构（项）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为382.89万元，支出决算为1016.71万元，完成年初预算的265.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年离退休人员保留补贴年初预算时列入事业单位离退休（项），财政指标下拨为离退休人员管理机构（项）；2024年离退休人员改革性补贴财政未要求在年初预算编制，为追加预算；企业高工“两个救助”资金及维稳经费中有77.38万年初预算时列入其他行政事业单位养老支出（项），指标下拨时调入离退休人员管理机构（项）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26.82万元，支出决算为22.90，完成年初预算的85.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年在职人员退休1人，调出1人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为155.38万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的89.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算有20万元拨付至民政和医保部门，未拨付至我单位；77.38万年初预算时列入其他行政事业单位养老支出（项），指标下拨时调入离退休人员管理机构（项）。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.13万元，由于预算数据为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤为追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为14.47万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的59.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为在职人员医保及工伤保险，2024年在职人员退休1人，调出1人；年初预算含在职人员大病互助单位部分，实际不需缴费，该经费年末已被财政收回。

7、资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，由于预算数据为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为企业退休高工解困经费追加预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.06万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的94.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年在职人员退休1人，调出1人，公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1703.84万元，其中：

人员经费1583.27万元，占基本支出的92.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费120.57万元，占基本支出的7.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为4.70万元，完成预算的94%；与上年相比减少1.79万元，降低27.58%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。决算数小于上年数的主要原因是2023年单位公车大修，2024年加强公车管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0,无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无相关支出。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无相关支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为4.70万元，完成预算的94%；与上年相比减少1.79万元，降低27.58%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0,无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无相关支出，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无相关支出。市工信局离退中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为4.70万元，

主要是车辆维修保养、车辆保险、油费、过路过桥费等支出，完成预算的94%；与上年相比增减少1.79万元，降低27.58%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。决算数小于上年数的主要原因是2023年单位公车大修，2024年加强公车管理，厉行节约。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0,无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无相关支出。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无相关支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.59万元。授予中小企业合同金额4.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.59万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金208.44万元。其中，一般公共预算项目6 个208.44万元，占一般公共预算支出总额的10.90%；政府性基金预算项目0 个0万元，由于政府性基金预算支出总额为0,无法计算百分比；国有资本经营预算项目0个0万元，由于国有资本经营预算支出总额为0,无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0万元，由于社会保险基金预算支出总额为0,无法计算百分比。二是部门评价开展情况。本单位无相关情况。三是事前绩效评估开展情况。本单位无相关情况

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数1957.33万元，执行数1912.28万元，完成预算的97.70%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是我单位为全市工信系统离退休人员及遗属遗孀提供服务。开展对离退休干部、特困党员、老干部遗孀的节日慰问、生日慰问、去世吊唁、困难走访和信访维稳等精准服务；二是组织老干部进行年度例行体检；三是利用特殊节日节点组织离退休干部开展党日活动及专题宣讲、志愿者服务等教育活动、各种文体活动；四是引导老干部发挥作用，树立推介离退休干部中的优秀典型。我中心被市委办表彰为“老干部工作优秀单位”；离休干部杨丕君被常德市关心下一代工作委员会评为“常德市关心下一代工作优秀‘五老’”，退休干部胡颖锋荣获第二届市直退休干部乒乓球邀请赛亚军，我中心通过挖掘离休干部红色资源，拍摄离休干部罗玉清的微党课视频《聆听赤霞长歌 赓续红色血脉》，讲述其在解放和捍卫新中国的艰苦斗争中的故事，播种红色基因、传承革命精神。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还不够完善；二是预算编制还不够准确，预算执行略有偏离。下一步改进措施：一是加强绩效管理制度建设，完善绩效评价制度；二是强化预算管理水平，提高预算编制的科学性和预算执行的准确性。二是部门评价结果。本单位无相关情况。三是事前绩效评估结果本单位无相关情况。

（三）评价结果应用情况。

我单位根据2024年度绩效评价结果优化本部门2025年度预算安排，改进项目管理，提升了资金使用效率，提高了预算编制准确率，提高了预算执行效率。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

一、2024年度单位整体支出绩效自评报告。

2024年度市工信局离退中心部门整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位基本情况

1．主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关离退休人员工作的方针、政策；

（2）研究拟定市工信系统离退休人员服务管理工作规划和措施，并组织实施。在市委老干部局指导下，做好市工信系统离退休人员服务管理工作，积极落实离退休人员政治待遇和生活待遇，加强学习教育，组织开展有关活动，发挥离退休人员作用；

（3）负责市工信局、原市冶煤化工办、原市机电建材办、原市轻工纺织办离退休人员和原市机电建材办、原市轻工纺织办提前离岗人员的服务管理；

（4）负责市工信局系统原市属国有企业离休人员及遗属遗孀的服务管理；

（5）承办市委、市政府和市工信局交办的其他事项。

2．机构情况

内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个.

内设科室分别是：综合科、退管一科、退管二科、组织宣传科。无下属单位和机构。

3．人员情况

2024年本单位年末实有在职人员13人，机关离休人员1人，机关退休人员182人，企业离休干部18人，共计214人。

4．财务情况

我单位为财政全额拨款事业单位，遵循政府会计制度。

（二）单位年度整体支出绩效目标

1、全面落实离退休干部两项待遇；2、提升离退休干部思想政治建设和党组织建设水平；3、提升老干部信息宣传工作水平；4、推动离退休干部活动场所建设；5、提高老干部工作队伍整体水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1912.28万元，基本支出1703.84万元，其中：工资福利支出为251.09万元，占基本支出的14.73%；商品和服务支出为113.80万元，占基本支出的6.68%；对个人和家庭的补助支出为1332.18万元，占基本支出的78.19%；资本性支出为6.77万元，占基本支出的0.4%。

（二）项目支出情况

项目支出208.44万元，主要有特困老干部帮扶经费、老干特需经费、老干党组织负责人津贴、老干部经费、老干部参观考察费、企业高工“两个救助”资金及维稳经费、企业退休高工解困资金，主要用于帮扶慰问特困老干部，开展老干部生日、住院、逝世慰问，重阳节慰问，发放老干部独生子女费，开展老干部传统节日慰问，健康体检，组织老干部开展党性教育、参观新农村建设、工农业生产等活动，开展异地走访老干部慰问，开展企退高工的相关工作。

三、政府性基金预算支出情况

     无

四、国有资本经营预算支出情况

  无

五、社会保险基金预算支出情况

  无

六、部门整体支出绩效情况

2024年度，我单位为全市工信系统离退休人员及遗属遗孀提供服务。开展对离退休干部、特困党员、老干部遗孀的节日慰问、生日慰问、去世吊唁、困难走访和信访维稳等精准服务；组织老干部进行年度例行体检；利用特殊节日节点组织离退休干部开展党日活动及专题宣讲、志愿者服务等教育活动、各种文体活动；引导老干部发挥作用，树立推介离退休干部中的优秀典型。我中心被市委办表彰为“老干部工作优秀单位”；离休干部杨丕君被常德市关心下一代工作委员会评为“常德市关心下一代工作优秀‘五老’”，退休干部胡颖锋荣获第二届市直退休干部乒乓球邀请赛亚军，我中心通过挖掘离休干部红色资源，拍摄离休干部罗玉清的微党课视频《聆听赤霞长歌 赓续红色血脉》，讲述其在解放和捍卫新中国的艰苦斗争中的故事，播种红色基因、传承革命精神。预算资金管理合规、高效，在运行成本、管理效率、履职效能、社会效能、可持续发展能力、服务对象满意度等方面都取得了很好的效果。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效管理制度还不够完善；二是预算编制还不够准确，预算执行略有偏离。

八、下一步改进措施

加强绩效管理制度建设，完善绩效评价制度；强化预算管理水平，提高预算编制的科学性和预算执行的准确性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟应用于优化预算编制，改进项目管理以及提升资金使用效率等方面。根据财政要求在市工信局门户网站的财政预决算公开专栏公开。

十、其他需要说明的情况

无