常德市经济和信息化委员会2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

常德市经济和信息化委员会是常德市人民政府的工业经济主管部门，根据《常德市经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（常政办改[ 2015 ]5号），主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关经济和信息化的方针政策和法律法规；起草工业和信息化领域的地方规范性文件，对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。 

（二）拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策；研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。

（三）负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作，促进企业内部物流社会化。 

（四）拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。

（五）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。 

（六）负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；制订全市中小企业、非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施，协调解决有关重大问题。

（七）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 

（八）组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省统一规划，协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全市信息化建设。 

（九）拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。 

（十）负责推动全市软件业和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。 

（十一）指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作，开展人才和智力对外交流与合作。 

（十二）负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。 

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据市编委办核定，市经信委内设科室12个，所属单位9个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、综合与法规科、人事科、经济运行科、工业园区管理科、投资规划科、中小企业服务科、节能与资源综合利用科、原材料与消费品工业科、产业政策与对外交流科、信息产业与信息化推进科、科技与军工科）。

所属单位分别是市经济和信息化委员会离退休人员服务管理处、市散装水泥和墙体材料革新管理办公室、湖南省无线电管理委员会常德管理处、市无线电监测站、市节能监察中心、市推新办、市中小企业服务中心、市电力执法支队、市信息中心。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市经信委及所属单位2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括经济与信息化发展工作经费、争资及项目前期经费、工业发展资金、淘汰落后产能专项、国企改革遗留问题处理资金、节能专项经费、老干特需经费、异地居住老干部定期走访、退休人员健康体检、特困老干部帮扶经费、老干部参观考察、老干部支部负责人津贴、老干活动经费、征收成本、室内装饰监督专项经费、无线电管理专项、无线电管理设施运行维护等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出等。

没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

市经信委及所属单位2018年收支总预算27845.88万元。

1.收入预算。2018年收入预算27845.88万元，其中，一般公共预算拨款27725.88万元，占99.57%（经费拨款27702.54万元，占99.92%；纳入预算管理的非税收入拨款23.34万元，占0.08%）；上级补助收入120万元，占0.43%。2018年收入预算较上年增加4743万元，增长20.53%，主要是经费拨款增加5460.43万元，主要原因是重大专项拨款增加4655.98万元。

2.支出预算。2018年支出预算27845.88万元，其中，基本支出2687.47万元，占9.65%；项目支出25158.41万元，占90.35%。主要包括一般公共服务1036.65万元，社会保障和就业支出1118.74万元，节能环保支出8323.94万元，资源勘探信息等支出4948.50万元，住房保障支出132.05万元，其他支出12286万元。2018年支出预算较上年增加4743万元，增长20.53%，主要是事业发展专项增加4655.98万元，主要原因是事业发展专项资金增加4655.98万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入27725.88万元，支出包括：一般公共服务1036.65万元，占3.74%；社会保障和就业支出1118.74万元，占4.04%；节能环保支出8323.94万元，占30.02%；资源勘探信息等支出4828.50万元，占17.41%；住房保障支出132.05万元，占0.48%；其他支出12286万元占44.31%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加5453万元，增长24.48%，主要是事业发展专项增加4655.98万元，主要原因是事业发展专项资金增加4655.98万元。具体安排情况如下：

1.基本支出：市经信委及所属单位2018年一般公共预算基本支出2687.47万元，其中：人员经费2243.37万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等；公用经费444.10万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

2.项目支出：经信委及所属单位2018年一般公共预算项目支出25038.41万元，其中事业运行经费252.41万元，主要用于经济与信息化工作经费、争资及项目前期经费、中小企业服务平台运行维护经费、老干特需经费、异地居住老干部定期走访、退休人员健康体检、特困老干部帮扶经费、老干部参观考察、老干部支部负责人津贴、老干活动经费、征收成本、室内装饰监督专项经费、无线电管理专项等方面；事业发展专项24786万元，主要用于战略性新兴产业发展资金、标准化厂房建设奖补资金、中小企业扶持资金、全民创业发展资金、“退二进三”奖补资金、首次入规工业企业奖补资金、工业品牌推介、企业家培训、淘汰落后产能专项、国企改革遗留问题处理资金、节能专项经费等方面。

五、“三公”经费预算情况

2018年市经信委及所属单位“三公”经费预算121万元，其中：公务接待支出75万元，因公出国（境）支出5万元，公务用车购置及运行支出41万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费41万元）。2018年“三公”经费预算较上年减少24.16万元，下降16.64%。其减少）原因为单位厉行节约。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市经信委及所属单位2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2018年市经信委及所属单位运行经费财政拨款预算444.10万元，较上年预算增加47.17万元，增长11.88%。其增加原因为单位人员增加。

2.政府采购情况。2018年市经信委及所属单位政府采购预算总额71.46万元，其中：政府采购货物预算71.46万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，经信委共有车辆9台，其中：公务车辆5台，行政执法车辆2台，工作车辆2台。

4.绩效目标设置情况。2018年市经信委及所属单位单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款27845.88万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：常德市经信委2018年部门预算公开表.xls