常德市经信委2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

常德市经济和信息化委员会是常德市人民政府的工业经济主管部门，根据《常德市经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（常政办改[ 2015 ]5号），主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关经济和信息化的方针政策和法律法规；起草工业和信息化领域的地方规范性文件，对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。 

 （二）拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策；研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。

 （三）负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作，促进企业内部物流社会化。 

（四）拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。

（五）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。 

（六）负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；制订全市中小企业、非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施，协调解决有关重大问题。

（七）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 

（八）组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省统一规划，协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全市信息化建设。 

（九）拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。 

（十）负责推动全市软件业和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。 

（十一）指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作，开展人才和智力对外交流与合作。 

（十二）负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。 

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市经信委部门预算既包括委机关本级预算，下设12个科室（即办公室、综合与法规科、人事科、经济运行科、工业园区管理科、投资规划科、中小企业服务科、节能与资源综合利用科、原材料与消费品工业科、产业政策与对外交流科、信息产业与信息化推进科、科技与军工科）和机关党委，还包括下属事业单位4个（推新办、信息中心、中小企业服务中心和电力执法支队），6个临时机构（市园区攻坚指挥部、市全民创业领导小组办公室、市“1115”工程办公室、市老科协高工分会、市产权办、招商小分队）。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括单位的收入、支出及专项经费安排情况,又包括下属4个事业单位预算收支情况。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障委机关基本运行的经费，也包括经信委归口管理、为完成特定工作任务而发生的支出等专项经费。

1.收入预算，2017年年初预算数912.38万元，均为公共预算财政拨款。2017年收入预算较去年增加80.04万元，增长9.62%，主要是一般公共预算财政拨款增加80.04万元，主要原因是工资改革后工资福利支出增加。

2.支出预算，2017年年初预算数912.38万元，其中一般公共服务支出804.97万元，社会保障和就业支出8.37万元，住房保障支出49.04万元，资源勘探电力信息等支出50万元。2017年支出预算较去年增加80.04万元，主要原因是工资改革后工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入912.38万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：市经信委2017年一般公共预算基本支出827.38万元，其中：人员经费597.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、公积金；公用经费230.27万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、接待费、会议费、出国出（境）费、公务用车运行维护费、咨询费、水电费、办公设备购置等。

2.项目支出：市经信委2017年一般公共预算项目支出85万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出。其中争资金及项目专项工作前期经费支出35万元，（根据年底考核情况再安排35万元），主要用于招商引资、争资争项工作；经济与信息化发展工作经费50万元，主要用于“1115”工作经费和企业特派员工作补贴、园区攻坚工作经费、本地名优产品供需对接等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市经信委2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2017年委机关本级的机关运行经费财政拨款预算230.27万元，较2016年预算减少16.63万元，减少了6.74%。其减少原因为厉行节约。

2.三公经费预算情况：2017年“三公”经费预算数为110万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费33万元（公车运行费33万元），公务接待费72万元。2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算减少29.6万，下降了21.20%。三公经费较上年下降的原因是一方面进行了公务用车改革，另一方面进一步规范了公务接待、因公出国出（境）、公务用车管理制度，严格控制经费开支。

3.政府采购情况。2017年本位政府采购预算总额17.10万元，其中：政府采购货物预算17.10万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，本委共有车辆3台，其中：公务车辆2台，行政执法车辆1台。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

      附件下载：常德市经信委2017年部门预算公开表.xls