常德市工业和信息化局离退休人员服务管理中心2021年度部门决算公开

第三部分 

2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2344.08万元。与上年相比，减少288.99万元，减少10.98%，主要是因为：一是2019年年终银行提前关账，我单位在职人员、离退休人员年终绩效工资共计183.58万元结转至2020年年初发放，计入2020年收入,导致2020年收入相对较高；二是2021年我单位管理的企业离休干部减少9人，退休干部减少2人，相关收入随之减少。支出总计2344.08万元。与上年相比，减少274.66万元，减少10.49%，主要是因为：一是2019年年终银行提前关账，我单位在职人员、离退休人员年终绩效工资共计183.58万元结转至2020年年初发放，计入2020年支处,导致2020年支出相对较高；二是2021年我单位管理的企业离休干部减少9人，退休干部减少2人，相关开支随之减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2331.84万元，其中：财政拨款收入2331.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2344.08万元，其中：基本支出1963.68万元，占83.77%；项目支出380.40万元，占16.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2344.08万元，与上年相比，减少288.99万元，减少10.98%，主要是因为一是2019年年终银行提前关账，我单位在职人员、离退休人员年终绩效工资共计183.58万元结转至2020年年初发放，计入2020年收入,导致2020年收入相对较高；二是2021年我单位管理的企业离休干部减少9人，退休干部减少2人，相关收入随之减少。财政拨款支出总计2344.08万元。与上年相比，减少274.66万元，减少10.49%，主要是因为：一是2019年年终银行提前关账，我单位在职人员、离退休人员年终绩效工资共计183.58万元结转至2020年年初发放，计入2020年支处,导致2020年支出相对较高；二是2021年我单位管理的企业离休干部减少9人，退休干部减少2人，相关开支随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2344.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少274.66万元，减少10.49%，主要是因为：一是2019年年终银行提前关账，我单位在职人员、离退休人员年终绩效工资共计183.58万元结转至2020年年初发放，计入2020年支处,导致2020年支出相对较高；二是2021年我单位管理的企业离休干部减少9人，退休干部减少2人，相关开支随之减少。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2344.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.02万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出2259.26万元，占96.38%；资源勘探工业信息等支出（类）56.21万元，占比2.40%，住房保障支出（类）23.59万元，占1.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1579.53万元，支出决算数为2344.08万元，完成年初预算的148.40%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）归口管理的行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，由于预算数据为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分月份的在职人员社保缴费、个人所得税缴费支出年初预算时在离退休人员管理机构（项）填列。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。

年初预算为914.66万元，支出决算为1441.81万元，完成年初预算的157.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是：人员待遇上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为440.04万元，支出决算为553.83万元，完成年初预算的125.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员待遇上调，单位会议室设施设备更换添置进行了预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，由于预算数据为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为老干部职业年金补记，未列入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为205.00万元，支出决算为207.63万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部增发基本离休费支出，年初预算列入事业单位离退休（项）。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.67万元，由于预算数据为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤为追加预算。

7、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，由于预算数据为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位办公楼维修改造前期款支出，年初预算未列支，为追加预算。

8、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，由于预算数据为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为部分月份的在职人员工资，该项支出年初预算时列入离退休人员管理机构（项）。

9、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算为33.9万元，由于预算数据为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项开支为高工分会开支，高工分会预算未在我单位年初预算中填列。

10、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，由于预算数据为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该开支为单位追加的运转经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.83万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的118.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员待遇上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1963.68万元，其中：人员经费1851.79万元，占基本支出的94.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费111.89万元，占基本支出的5.70%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为4.01万元，完成预算的50.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数据为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度本单位严控三公经费开支，2021年度无公务接待费。与上年相比减少0万元，主要原因是2021年度本单位严控三公经费开支，2021年度无公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数据为0，无法计算百分比，与上年相比增加0万元。

公务用车运行维护费支出预算为7.00万元，支出决算为4.01万元，完成预算的57.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控公务用车运行维护费用开支，与上年相比增加0万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.01万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项经费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.01万元，其中：公务用车购置费0万元，无此项经费支出。公务用车运行维护费4.01万元，主要是我单位公务用车油耗、维修、过路过桥等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

 九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长%。比上年决算数增加0 万元，增长%。我单位为事业单位，无机关运行经费。

 十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额65.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出58.1万元、政府采购服务支出7.57万元。授予中小企业合同金额65.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是老干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“市工信局离退中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2344.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果较为理想，各项工作都取得了较好的成绩。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目