常德市工业和信息化局2023年部门预算公开
目 录
第一部分：2023年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2023年部门预算公开表
第一部分：2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
常德市工业和信息化局是常德市人民政府的工业经济主管部门，根据《常德市经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（常政办改〔2015〕5号）,《关于常德市工业和信息化局机构编制调整事项》（常编发〔2019〕48号），主要职责是：
1. 贯彻落实国家和省有关经济和信息化的方针政策和法律法规；起草工业和信息化领域的地方规范性文件，对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。
2. 拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策；研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。
3. 负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作，促进企业内部物流社会化。
4. 拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。
5. 负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。
6. 负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；制订全市中小企业、非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施，协调解决有关重大问题。
7. 参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8. 组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省统一规划，协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全市信息化建设。
9. 拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。
10. 负责推动全市软件业和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。
11. 指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作，开展人才和智力对外交流与合作。
12. 负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。
13. 承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据市编委办核定，市工信局内设科室15个，另设直属机关党委，所属事业单位7个。
内设科室分别是办公室、综合与法规科、人事科、经济运行科、工业园区管理科、投资规划科（装备工业科）、中小企业服务科、节能与资源综合利用科、原材料与消费品工业科、产业政策服务科、信息产业与软件服务科、电子通信产业与人工智能科、科技科、高技术转化应用科、无线电管理科，另设直属机关党委。
所属事业单位分别是常德市工信局离退休人员服务管理中心、常德市散装水泥和墙体材料革新管理办公室、常德市中小企业服务中心、常德市工信局信息中心、常德市电力行政执法支队、常德市节能监察中心、常德市无线电监测站。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市工业和信息化局离退休人员服务管理中心,常德市散装水泥和墙体材料革新管理办公室,常德市节能监察中心,湖南省无线电管理委员会办公室常德市无线电监测站。
三、部门（单位）收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市工信局归口管理使用的工业和信息化发展及奖补专项资金、工业与信息化发展工作经费、争资争项专项经费、中小企业服务平台运行管理经费、无线电管理专项经费、老干部经费、企业高工“两个救助”资金、室内装饰监督经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息支出、住房保障支出等。
2023年市工信局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2023年年初收入预算数10872.90万元，其中，一般公共预算拨款10719.90万元（经费拨款10714.90万元，纳入预算管理的非税收入拨款5万元）；政府性基金预算拨款0万元；上级补助收入153万元。2023年收入预算较上年减少3365.41万元，下降23.64%，主要是经费拨款减少3399.41万元，主要原因是根据市财政局预算编制要求压减重大专项资金。
（二）支出预算。2023年年初支出预算数10872.90万元，其中，基本支出3251.01万元，项目支出7621.89万元。主要包括一般公共服务1322.02万元，社会保障和就业支出1499.84万元，节能环保支出137.36万元，资源勘探信息支出7721.68万元，住房保障支出192.00万元。2023年支出预算较上年减少3365.41万元，下降23.64%，主要是人员经费减少297.33万元，主要原因是人员减少；公用经费减少34.05万元，主要原因是根据市财政局部门预算编制要求压减公用经费；项目支出减少3034.03万元，主要原因是根据市财政局预算编制要求压减重大专项资金。
四、一般公共预算拨款收支情况
2023年一般公共预算拨款收入10872.90万元，支出包括：一般公共服务1322.02万元，占12.16%；社会保障和就业支出1499.84万元，占13.79%；资源勘探信息支出7721.68万元，占71.02%；节能环保支出137.36万元，占1.26%；住房保障支出192.00万元，占1.77%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少3245.41万元，下降22.99%，主要是人员经费减少297.33万元，主要原因是人员减少；公用经费减少34.05万元，主要原因是根据市财政局部门预算编制要求压减公用经费；项目支出减少2914.03万元，主要原因是根据市财政局预算编制要求压减重大专项资金。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市工信局2023年一般公共预算基本支出年初预算数为3251.01万元，其中：人员经费2806.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费444.06万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：市工信局2023年一般公共预算项目支出年初预算数为7621.89万元，其中事业运行经费621.89万元，主要用于工业和信息化发展、争资争项、中小企业服务平台运行管理、特困老干部帮扶经费、老干部参观考察费、室内装饰监督管理、无线电专项管理等方面；事业发展专项7000万元，主要用于工业和信息化发展及奖补工作等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市工信局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2022年市工信局运行经费预算444.06万元，较上年预算减少34.05万元，下降7.12%。其减少原因为根据市财政局部门预算编制要求公用经费压减。
（二）“三公”经费预算情况。2023年市工信局“三公”经费预算数为79.5万元，其中：公务接待费18.5万元，因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费51万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费51万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少12.5万元，下降13.59%。其减少原因为根据市财政局部门预算编制要求压减“三公”经费开支。
（三）一般性支出情况。2023年市工信局会议费预算28.50万元，拟召开工业经济运行分析制造强省项目申报、“创客中国”大赛、无线电管理、老干年度情况通报、全市散墙办工作等会议，人数约600人次，主要包含业经济运行分析、制造强省项目申报、无线电管理、老干年度情况通报、全市散墙办工作等内容；培训费预算80万元，拟开展中小企业人力资源、常德市工业质量品牌建设、产业发展暨项目管理业务、全市高危及重要用户电力安全管理业务等培训，人数约1200人次，主要内容为中小企业人力资源规划以及招聘与配置、品牌培育管理、产业政策发展、电力安全执法等；拟举办工业品牌活动、新媒体品牌专题宣传活动等，经费预算120万元。
（四）政府采购情况。2023年市工信局政府采购预算总额187.10万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算187.10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市工信局及所属预算单位共有车辆9台，其中：公务车辆4台，行政执法车辆3台，应急专用车辆1台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备12台，单位价值100万元以上专用设备7台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为10872.90万元，其中，基本支出3251.01万元，项目支出7621.89万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门（单位）预算公开表
注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
湘公网安备：43070202000674号
