常德市无线电监测站2023年单位预算公开

目  录

 第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

省无委办常德市无线电监测站主要职责为：监测无线电台（站）是否按照规定程序和核定的项目工作；查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站）； 测定无线电设备的主要技术指标；检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射；国家无线电管理机构、地方无线电管理机构规定的其他职责。

（二）机构设置

根据市编委办核定，省无委办常德市无线电监测站局内设科室0个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室无。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为省无委办常德市无线电监测站本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即省无委办常德市无线电监测站本级预算。收入包括经费拨款和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市无线电监测站归口管理使用的无线电管理经费专项；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、资源勘探信息等支出。

2023年省无委办常德市无线电监测站没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算400.24万元，其中，一般公共预算拨款257.24万元（经费拨款257.24万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元;上级补助收入143万元。2023年收入预算较上年增加49.75万元，增长14%，主要是员经费增加26.75万元，上级补助收入增加23万元，主要原因是人员经费增加和无线电专项资金预算增加（按照上级补助收入实际收入预算）。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数400.24万元，其中，基本支出257.24万元，项目支出143万元。主要包括社会保障和就业支出42.37万元，住房保障支出19.93万元，资源勘探信息等支出337.94万元。2023年支出预算较上年增加49.75万元，增长14%，主要是人员经费增加26.75万元，项目支出增加23万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入257.24万元，支出包括：社会保障和就业支出42.37万元，占16.5%；住房保障支出19.93万元，占7.7%；资源勘探信息等支出194.94万元，占75.8%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加26.75万元，增长11.6%，主要是人员经费增加26.75万元，主要原因是人员支出经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市无线电监测站2023年一般公共预算基本支出年初预算数为257.24万元，其中：人员经费232.94万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费24.3万元，包括：办公费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市无线电监测站2023年一般公共预算项目支出年初预算数为143万元，其中事业运行经费143万元，主要用于无线电设施运行维护及无线电专项监管支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

省无委办常德市无线电监测站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市无线电监测站运行经费预算24.3万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市无线电监测站“三公”经费预算数为8.5万元，其中：公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加1万元，增长13%。其增加原因为1台技术车辆已老化，需要大修，在专项支出中列支了公务车运行维护费。

（三）一般性支出情况。2023年市无线电监测站培训费预算10万元，拟开展湘西北片区无线电技术演练等培训和参加国家、省无线电机构举办的技术培训，人数约80-100人次，主要内容为无线电技术培训和技术演练比武；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市无线电监测站政府采购预算总额51万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算51万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市无线电监测站共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆2台。单位价值50万元以上通用设备11台，单位价值100万元以上专用设备6台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为400.24万元，其中，基本支出257.24万元，项目支出143万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

附件：常德市无线电监测站预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。