常德市散墙办2023年单位预算公开

目  录

第一部分：2023年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门（单位）预算公开表

第一部分：2023年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

常德市散墙办主要职责为：对全市新型墙体材料产品、预拌砂浆生产企业试验室的认定申请进行审查审核；对新建预拌砂浆生产项目的论证和登记；对全市水泥生产企业、使用单位、墙材企业和建设工程项目的散装水泥和新型墙体材料生产使用情况的监督检查；对违反条例规定使用袋装水泥和粘土砖等行为实施行政处罚；对全市室内装饰行业的监督管理、指导与协调。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市散墙办内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、行政许可办、征收科、法规监察科、室内装饰监督管理科。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我办只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市散墙办本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2023年部门（单位）预算即市散墙办本级预算。收入是经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市散墙办归口管理使用的工资福利及对个人和家庭补助支出；主要涉及资源勘探信息支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年市散墙办没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数375.51万元，其中，一般公共预算拨款375.51万元（经费拨款375.51万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年减少15.94万元，下降4.07%，主要是经费拨款减少15.94万元，主要原因是事业运行经费减少。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数375.51万元，其中，基本支出356.71万元，项目支出18.8万元。主要包括资源勘探信息支出321.07万元，社会保障和就业支出31.58万元，住房保障支出22.86万元。2023年支出预算较上年减少15.94万元，下降4.07%，主要原因是事业运行经费减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入375.51万元，支出包括：资源勘探信息支出321.07万元，占85.5%；社会保障和就业支出31.58万元，占8.41%；住房保障支出22.86万元，占6.09%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少15.94万元，下降4.07%，主要原因是人数减少及事业运行经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市散墙办2023年一般公共预算基本支出年初预算数为375.51万元。其中：人员经费300.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、临聘人员工资、退休费、退休人员奖励金、遗属生活补助；公用经费55.75万元，包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、物业管理费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市散墙办2023年一般公共预算项目支出年初预算数为18.8万元。其中，事业运行经费18.8万元，主要用于室内装饰监督管理、行政执法等方面。事业发展专项：无。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市散墙办2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市散墙办运行经费预算55.75万元，较上年预算增加0.13万元，增长0.23%。其主要原因是：安装了电梯，电费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市散墙办“三公”经费预算数为4.5万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年无变化。

（三）一般性支出情况。2023年市散墙办会议费预算3.5万元，拟召开全市散墙工作等会议，人数约150人次，主要包含工作总结部署、筹划调研等内容；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况。2023年市散墙办政府采购预算总额3.5万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算3.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市散墙办有车辆1台，公车产权属于机关事务管理局，市散墙办只租赁使用。其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为375.51万元。其中，基本支出356.71万元，项目支出18.8万元（具体绩效目标详见报表）。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

附件：市散墙办2023年预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。