常德市工业和信息化局离退休人员服务管理中心2022年度部门决算公开

目   录

第一部分 常德市工信局离退中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

常德市工信局离退中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关离退休人员工作的方针、政策

（二）研究拟定市工信系统离退休人员服务管理工作规划和措施，并组织实施。在市委老干部局指导下，做好市工信系统离退休人员服务管理工作，积极落实离退休人员政治待遇和生活待遇，加强学习教育，组织开展有关活动，发挥离退休人员作用。

（三）负责市工信局、原市冶煤化工办、原市机电建材办、原市轻工纺织办离退休人员和原市机电建材办、原市轻工纺织办提前离岗人员的服务管理。

（四）负责市工信局系统原市属国有企业离休人员的服务管理。

（五）承办市委、市政府和市工信局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：综合科、退管一科、退管二科、组织宣传科。无下属单位和机构。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围为常德市工信局离退中心本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2788.63万元。与上年相比，增加444.55万元，增长18.96%，主要是因为：一是人员待遇上调；二是机关离休、退休人员逝世人数较2021年上升，抚恤费开支增加；三是办公楼进行维修改造发生开支。支出总计2788.63万元。与上年相比，增加444.55万元，增长18.96%，主要是因为：一是人员待遇上调，机关离休、退休人员逝世人数较2021年上升，抚恤费开支增加，人员经费支出上升；二是办公楼进行维修改造发生开支，资本性支出上升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2788.63万元，其中：财政拨款收入2788.61万元，占99.999%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计出2788.63万元，其中：基本支出2406.61万元，占86.30%；项目支出382.02万元，占13.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2788.61万元，与上年相比，增加444.53万元，增加18.96%，主要是因为：一是人员待遇上调；二是机关离休、退休人员逝世人数较2021年上升，抚恤费开支增加；三是办公楼进行维修改造发生开支。财政拨款支出总计2788.61万元。与上年相比，增加444.53万元，增加18.96%，主要是因为：一是人员待遇上调，机关离休、退休人员逝世人数较2021年上升，抚恤费开支增加，人员经费支出上升；二是办公楼进行维修改造发生开支，资本性支出上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2788.61万元，占本年支出合计的99.999%，与上年相比，财政拨款支出增加444.53万元，增加18.96%，主要是因为：一是人员待遇上调，机关离休、退休人员逝世人数较2021年上升，抚恤费开支增加，人员经费支出上升；二是办公楼进行维修改造发生开支，资本性支出上升。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2788.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2660.13万元，占95.39%；资源勘探工业信息等支出（类）104.43万元，占比3.75%，住房保障支出（类）24.05万元，占0.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1575.07万元，支出决算数为2788.61万元，完成年初预算的177.05%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1586.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员养老金、津补贴及保留补贴等待遇年初预算时列入离退休人员管理机构（项）；人员待遇上调，离退休人员部分上调待遇未列入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为1328.48万元，支出决算为635.95万元，完成年初预算的47.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员养老金、津补贴及保留补贴等待遇年初预算时列入此项，但在事业单位离退休（项）支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.36万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的84.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年在职人员减少两人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为200.00万元，支出决算为244.24万元，完成年初预算的122.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：改制企业离休干部增发一个月生活补贴及保留补贴为追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为153.37万元，由于预算数据为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤为追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.11万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的719.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：20万元企业高工“两个救助”资金年初预算时列入其他行政事业单位养老支出（项）。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.11万元，由于预算数据为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为办公楼维修改造工程开支，为追加预算。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.32万元，由于预算数据为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项开支为老科协高工分会工作经费，未在我单位编制年初预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.12万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的108.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员待遇上调。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2406.59万元，其中：

人员经费2327.34万元，占基本支出的96.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费79.25万元，占基本支出的3.29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务车运行维护费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为5.49万元，完成预算的68.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数据为0,无法计算百分比。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无相关支出。 

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度本单位严控三公经费开支，2022年度无公务接待费。与上年相比减少0万元，主要原因是2022年度本单位严控三公经费开支，2022年度无公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数据为0,无法计算百分比。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为7.00万元，支出决算为5.49万元，完成预算的78.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控公务用车运行维护费用开支，与上年相比增加1.48万元，上升36.85%，原因为：湘JN1908购车满五年进行大保养；湘JFG555更换磨损椅垫脚垫等，几次偏远乡镇（石门县磨市镇常峪村）出差途中车辆受损进行维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.49万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项经费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.49万元，其中：公务用车购置费0万元，无此项经费支出。公务用车运行维护费5.49万元，主要是我单位公务用车油耗、维修保养、保险、过路过桥等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.09万元。授予中小企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是老干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“市工信局离退中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2788.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果较为理想，各项工作都取得了较好的成绩。详见第五部分附件。

（二）存在的问题及原因分析

一是绩效管理制度还不够完善；二是预算编制还不够细化，缺乏一定的可衡量性。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附  件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1．主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关离退休人员工作的方针、政策

（2）研究拟定市工信系统离退休人员服务管理工作规划和措施，并组织实施。在市委老干部局指导下，做好市工信系统离退休人员服务管理工作，积极落实离退休人员政治待遇和生活待遇，加强学习教育，组织开展有关活动，发挥离退休人员作用。

（3）负责市工信局、原市冶煤化工办、原市机电建材办、原市轻工纺织办离退休人员和原市机电建材办、原市轻工纺织办提前离岗人员的服务管理。

（4）负责市工信局系统原市属国有企业离休人员的服务管理。

（5）承办市委、市政府和市工信局交办的其他事项。

2．机构情况

内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：综合科、退管一科、退管二科、组织宣传科。无下属单位和机构。

3．人员情况

2022年本单位年未实有在职人员15人，机关离休人员4人，机关退休人员178人，企业离休干部26人，共计223人。

4．财务情况

我单位为财政全额拨款事业单位，遵循政府会计制度。

（二）单位年度整体支出绩效目标

1、全面落实离退休干部两项待遇；2、提升离退休干部思想政治建设和党组织建设水平；3、提升老干部信息宣传工作水平；4、推动离退休干部活动场所建设；5、提高老干部工作队伍整体水平。

二、一般公共预算支出情况

 2022年度一般公共预算财政拨款支出2788.61万元，占本年支出合计的99.999%，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2660.13万元，占95.39%；资源勘探工业信息等支出（类）104.43万元，占比3.75%，住房保障支出（类）24.05万元，占0.86%。

三、政府性基金预算支出情况我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

 我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年度，我单位为全市工信系统离退休人员及遗属、遗孀、配偶提供服务。开展对离退休干部、特困党员、老干部遗属遗孀的节日慰问、生日慰问、去世吊唁、困难走访和信访维稳等精准服务；组织老干部年度例行体检；走访慰问异地居住离退休干部；利用特殊节日节点组织离退休干部开展专题宣讲、志愿者服务等教育活动、各种文体活动；引导老干部发挥作用，树立推介离退休干部中的优秀典型，在省、市有影响，离休干部杨丕君获评“全省百佳老党员老干部志愿服务者”、全市第五届“道德模范”；经委离退休老干党支部获评全市“五好”离退休干部党支部。运行成本、管理效率、履职效能、社会效能、服务对象满意度等方面都取得了很好的效果。

七、存在的问题及整改措施

存在问题：一是绩效管理制度还不够完善；二是预算编制还不够细化，缺乏一定的可衡量性。

整改措施：加强绩效管理制度建设，完善绩效评价制度；强化预算管理水平，提高预算编制的科学性和准确性。

八、其他需要说明的情况

无。