常德市节能监察中心2022年度部门决算

目   录

第一部分 常德市节能监察中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市节能监察中心概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻工业和通信业领域节能工作有关方针政策及法律法规；

（二）开展工业和通信业领域节能监测和咨询服务；

（三）受市政府有关部门委托，负责对工业和通信业领域节能法律法规、节能标准执行情况及用能状况进行监察执法;

（四）承担工业和通信业领域能效标识管理有关工作；

（五）承担国家、省工业和信息化部门安排的工业和通信业领域节能和资源综合利用项目评估和评审工作；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室0个，所属事业单位0个。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故纳入2022年部门决算编制范围的为常德市节能监察中心本级。

第二部分

部门决算表

第三部分 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计281.75万元。与上年相比，增加4.22万元，增长1.52%，主要原因是人员经费收入增加。支出总计281.75万元。与上年相比，增加4.22万元，增加1.52%，主要是因为人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计259.89万元，其中：财政拨款收入259.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计281.75万元，其中：基本支出259.89万元，占92.24%；项目支出21.86万元，占7.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计259.89万元，与上年相比，增加30.21万元,增长13.15%，主要是因为人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出259.89万元，占本年支出合计的92.24%，与上年相比，财政拨款支出增加30.21万元，增长13.15%，主要是因为人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出259.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.52万元，占20.98%；节能环保支出190.03万元，占73.12%;住房保障支出15.34万元，占5.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为217.79万元，支出决算数为259.89万元，完成年初预算的119.33%，其中：

1、节能环保支出（类）能源利用节约（款）能源利用节约（项）。

年初预算为161.17万元，支出决算为211.89万元，完成年初预算的131.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的基础绩效等人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为28.7万元，支出决算为43.26万元，完成年初预算的150.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员基础绩效、年底绩效等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）

年初预算为13.01万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的86.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休减少了养老保险支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.91万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效单位需缴纳的公积金。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出259.89万元，其中：

人员经费234.06万元，占基本支出的90.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费25.83万元，占基本支出的9.94%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为3.22万元，完成预算的71.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数据为0,无法计算百分比。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无相关支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的7%，决算数小于预算数的主要原因是单位接待减少，与上年相比减少0.82万元，减少92.13%，减少的主要原因是单位接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数据为0,无法计算百分比。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.15万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.14万元，减少4.26%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占2.17%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.15万元，占97.83%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，

2.公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是专项节能监察工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.15万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.15万元，主要是路桥费、加油费、维修保养、保险支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算收支。

 十、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，因此机关运行费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年度本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元。2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额6.68万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出5.3万元。授予中小企业合同金额6.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况。

 根据预算绩效管理要求，我单位围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面组织对2022年度预算支出全面开展绩效评价。2022年一般公共预算财政拨款收入259.89万元，一般公共预算财政拨款支出决算数259.89万元，全部为基本支出。

从绩效评价情况来看，部门整体支出全面履行了本单位年度工作职责，一是以异地交叉监察的方式，对常德、益阳、湘西州和张家界4个市州共43家工业企业（涉及水泥、锌冶炼、合成氨、陶瓷等行业）开展现场节能监察，重点围绕企业执行单位产品能耗限额标准、阶梯电价政策执行、用能设备产品能效对标及淘汰落后制度执行等开展专项节能监察；二是积极组织节能宣传周活动，会同市发改委相关业务科室对市辖区内重点用能企业开展“节能服务进企业”活动，向企业发放节能、“双碳”相关资料汇编，进一步普及绿色低碳理念，全面推行绿色制造，积极推介节能低碳高效产品；三是为强化监察队伍业务素质，组织开展了节能监察业务培训；强化制度落实，组织好党建各项活动，落实好党风廉政建设工作。确保了年初绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分95分。

（二）存在的问题及原因分析

通过绩效自评，存在的问题是：预算编制的科学合理性有待提高，主要是预算编制过程中考虑得不够全面，整体评估不够，导致预算编制不够细化。

第四部分

名词解释

 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2022年度常德市节能监察中心整体支出

绩效评价报告

一、部门(单位)基本情况

(一)部门职能职责

1.宣传贯彻工业和通信领域节能工作有关方针政策及法律法规；

2.开展工业和通信业领域节能监察和咨询服务；

3.受市政府有关部门委托，负责对工业和通信业领域节能法律法规、节能标准执行情况及用能状况进行监察执法，承担工业和通信业领域能效标识管理有关工作；

4.承担国家、省工业和信息化部门安排的工业和通信业领域节能和资源综合利用项目评估和评审工作。

(二)机构、人员构成

根据市编委办核定,常德市节能监察中心办设科室0个,所属事业单位0个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

截止2022年年底，我单位在编在职人员10人，退休人员8人，临聘人员1人。

二、一般公共预算支出情况

    (一)基本支出情况。

基本支出系保障单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2022年基本支出总额259.89万元,较上年增加30.21万元，增长13.15%，基本支出中人员经费234.06万元，占基本支出的90.06%,较上年增长13.13%，公用经费25.83万元，占基本支出的9.94%,较上年增长13.28%。

(二)项目支出:无

三、政府性基金预算支出情况

    2022年本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

 2022年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2022年本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在市工信局党组的坚强领导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行节能监察机构职责，圆满完成了全年工作任务。一是根据省工信厅湘工信节能〔2022〕328号和401号文件要求，我中心监察小组编为省工信厅节能监察第六组，以异地交叉监察的方式，对常德、益阳、湘西州和张家界4个市州共43家工业企业（涉及水泥、锌冶炼、合成氨、陶瓷等行业）开展现场节能监察，重点围绕企业执行单位产品能耗限额标准、阶梯电价政策执行、用能设备产品能效对标及淘汰落后制度执行等开展专项节能监察；二是积极组织节能宣传周活动，会同市发改委相关业务科室对市辖区内重点用能企业开展“节能服务进企业”活动，向企业发放节能、“双碳”相关资料汇编，进一步普及绿色低碳理念，全面推行绿色制造，积极推介节能低碳高效产品；三是为强化监察队伍业务素质，组织开展了节能监察业务培训；强化制度落实，组织好党建各项活动，落实好党风廉政建设工作。

七、存在的问题

预算编制的科学合理性有待提高。主要原因是预算编制过程中考虑得不够全面，整体评估不够，导致预算编制不够细化。

八、改进措施

强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性。