常德市散墙办2024年单位预算公开

目  录

第一部分：2024年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门（单位）预算公开

第一部分：2024年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

 1.协助市工信局拟定散装水泥（预拌砂浆）发展规划、新型墙体材料推广应用规划和年度计划，经市人民政府批准后组织实施。

2.贯彻执行发展散装水泥（预拌砂浆）和墙体材料革新的政策、法规，并拟定本市实施办法。

3.负责全市对新型墙体材料产品、预拌砂浆生产企业试验室认定申请进行审核；负责对新建预拌砂浆生产项目是否符合散装水泥（预拌砂浆）发展规划提出意见。

4.负责全市预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品企业和市城区建设工程使用散装水泥，以及新型墙体材料生产使用的监督检查；负责对违规使用袋装水泥、施工现场机器搅拌砂浆、散装水泥进行包装后销售，以及建设单位使用粘土砖等行为进行行政执法。

5.负责散装水泥和新型墙体材料推广应用的信息服务、统计和宣传教育，指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用。

6.承担全市室内装饰行业的监督管理、指导与协调；拟定室内装饰行业发展规划；负责室内装饰装修工程招标投标工作的监督；牵头组织对室内装饰行业的执法检查；指导室内装饰行业协会相关工作。

7.承办市委、市政府及市工信局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市散墙办内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、行政许可办、征收科、法规监察科、室内装饰监督管理科。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我办只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市散墙办本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2024年部门（单位）预算即市散墙办本级预算。收入是经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市散墙办归口管理使用的工资福利及对个人和家庭补助支出；主要涉及资源勘探信息支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年市散墙办没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数433.48万元，其中，一般公共预算拨款433.48万元（经费拨款433.48万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加57.97万元，增长15.43%，主要是经费拨款增加57.97万元，主要原因是运转类定额定档标准提高，以及退休人员经费增加。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数433.48万元，其中，基本支出433.48万元，项目支出0万元。主要包括资源勘探信息支出262.97万元，社会保障和就业支出147.50万元，住房保障支出23.01万元。2024年支出预算较上年增加57.97万元，增长15.43%，主要是人员类经费增加42.5万元，公用经费增加15.47万元，主要原因是运转类定额定档标准提高，以及退休人员经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入433.48万元，支出包括：资源勘探信息支出262.97万元，占60.66%；社会保障和就业支出147.50万元，占34.03%；住房保障支出23.01万元，占5.31%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加57.97万元，增长15.43%，主要是人员经费增加42.5万元，公用经费增加15.47万元，主要原因是运转类定额定档标准提高，以及退休人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市散墙办2024年一般公共预算基本支出年初预算数为433.48万元，其中：人员经费362.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费71.22万元，包括：办公费、工会经费、福利费、物业管理费、劳务费、公务接待费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市散墙办2024年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市散墙办2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市散墙办运行经费预算71.22万元，较上年预算增加15.47万元，增长27.75%。其增加原因为运转类定额定档标准提高。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市散墙办“三公”经费预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少4.2万元，下降93.3%。其减少原因为租借的公务用车已退回，无公务用车运行费开支。

（三）一般性支出情况。2024年市散墙办会议费预算1万元，拟召开全市散墙工作等会议，人数约100人次，主要包含工作总结部署、筹划调研等内容；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市散墙办政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市散墙办无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为433.48万元，其中，基本支出433.48万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

附件：常德市散装水泥和墙体材料革新管理办公室部门预算公开表+.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。