常德市工信局离退中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

贯彻执行国家、省、市有关离退休人员工作的方针、政策。

研究拟订市工信系统离退休人员服务管理工作规划和措施，并组织实施。在市委老干部局指导下，做好市工信系统离退休人员服务管理工作，积极落实离退休人员政治待遇和生活待遇，加强学习教育，组织开展有关活动，发挥离退休人员作用。

负责市工信局、原市冶煤化工办、原市机电建材办、原市轻工纺织办离退休人员和原市机电建材办、原市轻工纺织办提前离岗人员的服务管理。

负责市工信系统原市属国有企业离休人员的服务管理。

承办市委、市政府和市工信局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市工信局离退中心内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、退管一科、退管二科、组织宣传科。 

无下属单位。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市工业和信息化局离退休人员服务管理中心本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市工信局离退中心本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市市工信局离退中心归口管理使用的特困老干部帮扶经费、老干特需经费、老干党组织负责人津贴、老干部经费、老干部参观考察费、企业高工“两个救助”资金及维稳经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出和住房保障支出。

2024年市工信局离退中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数1692.41万元，其中，一般公共预算拨款1692.41万元（经费拨款1692.41万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加491.87万元，增长40.97%，主要是经费拨款增加491.87万元，主要原因是离退休费预算编制口径发生变化，2024年度离退休费包含机关社保统发基础绩效及单位年度发放待遇，2023年仅编制单位年度发放待遇。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数1692.41万元，其中，基本支出1470.53万元，项目支出221.88万元。主要包括社会保障和就业支出1670.35万元，住房保障支出22.06万元。2024年支出预算较上年增加491.87万元，增长40.97%，主要是人员经费增加529.49万元，主要原因是：离退休费预算编制口径发生变化，2024年度离退休费包含机关社保统发基础绩效及单位年度发放待遇，2023年仅编制单位年度发放待遇；人员待遇上涨。公用经费增加29.2万元，主要原因是：人员类档经费标准由20300元/人· 年提高至29000元/人·年；老干经费标准由3000元/人·年提高至4000元/人·年；项目支出减少66.81万元，主要原因为：计入专项资金核算的人数较去年减少14人，其中离休干部减少10人，退休干部减少4人；定额拨付的专项老干活动经费、异地居住老干部定期走访两项经费直接取消，特困老干部帮扶经费削减至5万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1692.41万元，支出包括：社会保障和就业支出1670.35万元，占98.70%；住房保障支出22.06万元，占1.30%；。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加491.87万元，增长40.97%，主要是人员经费增加529.49万元，主要原因是：离退休费预算编制口径发生变化，2024年度离退休费包含机关社保统发基础绩效及单位年度发放待遇，2023年仅编制单位年度发放待遇；人员待遇上涨。公用经费增加29.2万元，主要原因是：人员类档经费标准由20300元/人·年提高至29000元/人·年；老干经费标准由3000元/人·年提高至4000元/人·年；项目支出减少66.81万元，主要原因为：计入专项资金核算的人数较去年减少14人，其中离休干部减少10人，退休干部减少4人；定额拨付的专项老干活动经费、异地居住老干部定期走访两项经费直接取消，特困老干部帮扶经费削减至5万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市工信局离退中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为1470.53万元，其中：人员经费1346.68万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费123.85万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、物业管理费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市工信局离退中心2024年一般公共预算项目支出年初预算数为221.88万元，其中事业运行经费221.88万元，主要用于老干部参观考察费、老干部经费、老干党组织负责人津贴、 老干特需经费、特困老干部帮扶经费、企业高工“两个救助”资金及维稳经费等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市工信局离退中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市工信局离退中心运行经费预算123.85万元，较上年预算增加29.2万元，增长30.85%。其增加原因为人员类档经费标准由20300元/人· 年提高至29000元/人· 年；老干经费标准由3000元/人· 年提高至4000元/人· 年。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市工信局离退中心“三公”经费预算数为5.00万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.00万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5.00万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少2.00万元，下降28.57%。其减少原因为例行勤俭节约，加强公车管理。

（三）一般性支出情况。2024年市工信局离退中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市工信局离退中心政府采购预算总额4.66万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算4.66万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市工信局离退中心共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆2台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1692.41万元，其中，基本支出1470.53万元，项目支出221.88万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

附件：常德市工信局离退中心部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。