常德市节能监察中心2023年度部门决算公开

目   录

第一部分 常德市节能监察中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市节能监察中心概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻工业和通信业领域节能工作有关方针政策及法律法规；

（二）开展工业和通信业领域节能监测和咨询服务；

（三）受市政府有关部门委托，负责对工业和通信业领域节能法律法规、节能标准执行情况及用能状况进行监察执法;

（四）承担工业和通信业领域能效标识管理有关工作；

（五）承担国家、省工业和信息化部门安排的工业和通信业领域节能和资源综合利用项目评估和评审工作；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设科室0个，所属事业单位0个。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故纳入2023年部门决算编制范围的为常德市节能监察中心本级。

第二部分

部门决算表

 第三部分

 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计233.09万元。与上年相比，减少48.66万元，减少17.27%，主要原因是上年有年末资金结转及有人员变动。支出总计233.09万元。与上年相比，减少48.66万元，减少17.27%，主要是上年有年末资金结转及人员变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计233.09万元，其中：财政拨款收入229.04万元，占98.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.05万元，占1.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计233.09万元，其中：基本支出216.04万元，占92.69%；项目支出17.05万元，占7.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计229.04万元，与上年相比，减少30.85万元,减少11.87%，主要是因为减少人员经费。财政拨款支出总计229.04万元，与上年相比，减少30.85万元，减少11.87%，主要是因为减少人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出229.04万元，占本年支出合计的98.26%，与上年相比，财政拨款支出减少30.85万元，减少11.87%，主要是因为减少人员经费。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出229.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.33万元，占25.47%；节能环保支出145.2万元，占63.39%;资源勘探工业信息等支出13万元；占5.68%；住房保障支出12.51万元，占5.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为190.76万元，支出决算数为229.04万元，完成年初预算的120.07%，其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为16万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算的249.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员保留补贴未列入年初预算。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）

年初预算为16.15万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的83.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算预留10%、本年有人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为7.97万元，支出预算5.07万元，完成年初预算63.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4.节能环保支出（类）能源利用节约（款）能源利用节约（项）。

年初预算为137.36万元，支出决算为145.2万元，完成年初预算的105.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动增加的经费。

5.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年底结余的节能监察经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.28万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出216.04万元，其中：人员经费196.77万元，占基本支出的91.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费19.27万元，占基本支出的8.92%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.69万元，完成预算的59.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数据为0,无法计算百分比。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无相关支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.36万元，完成预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是单位接待减少，与上年相比增加0.29万元，增长414%，增加的主要原因是增加了省级节能监察接待任务。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数据为0,无法计算百分比。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无相关支出。本单位更新公务车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.33万元，完成预算的66.57%，决算数小于预算数的主要原因是工作任务变化，与上年相比减少0.82万元，减少26.03%,减少的主要原因是工作任务变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.36万元，占13.38%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.33万元，占86.62%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，

2.公务接待费支出决算为0.36万元，全年共接待来访团组1个、来宾25人次，主要是节能监察工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.33万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.33万元，主要是路桥费、加油费、维修保养、保险支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，因此机关运行费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年度本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元。2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0.88万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于货物支出金额为零无法计算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，由于工程金额为零无法计算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照绩效管理工作要求，我单位积极准备基础数据，逐项分析完成情况，对2023年部门预算进行了自评，已按时上报绩效自评报告。

（二）部门整体支出绩效情况。

2023年我单位围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面组织对2023年度预算支出全面开展绩效评价，2023年度部门整体支出绩效自评综合得分98分，其中预算执行率10分，产出指标得分48分，效益指标得分30分，满意度指标得分10。主要绩效情况详见2023年整体支出绩效报告。

（三）存在的问题及原因分析

1.绩效目标指标值设置偏低，如2023年绩效目标设置节能监察≥20家，实际全年完成节能监察66家，超目标230%。

　原因分析：由于监察任务是省工信厅下达的，指标值无法预估准确。

2.预算编制的科学合理性有待提高，主要是预算编制过程中考虑得不够全面，整体评估不够，导致预算编制不够细化。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

 附  件

2023年度常德市节能监察中心

整体支出绩效自评报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知（湘财绩〔2020〕7号）、《常德市财政局关于开展2024年度本级预算绩效管理工作的通知》文件精神，常德市节能监察中心对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况。

(一)主要工作职责：宣传贯彻工业和通信领域节能工作有关方针政策及法律法规；开展工业和通信业领域节能监察和咨询服务；受市政府有关部门委托，负责对工业和通信业领域节能法律法规、节能标准执行情况及用能状况进行监察执法，承担工业和通信业领域能效标识管理有关工作；承担国家、省工业和信息化部门安排的工业和通信业领域节能和资源综合利用项目评估和评审工作。

(二)机构人员构成

根据市委编办核定,常德市节能监察中心办设科室0个,

(三)截止2023年年末，中心核定编制11人，实际在编在职人员10人，临聘人员1人，退休人员9人。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款收入年初预算190.6万元，上年结转结余13万元，年中追加预算25.44万元，全年预算数为229.04万元。本年支出229.04万元。

(一)基本支出情况。

基本支出系保障单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2023年基本支出总额216.04万元，较上年减少43.85万元，减少16.87%，基本支出中人员经费196.77万元，占基本支出的91.08%，较上年减少15.93%，公用经费19.27万元，占基本支出8.92%，较上年减少25.4%。

(二)项目支出情况

2023年财政拨款年初预算0万元，上年结转结余13万元，全年预算数13万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

 2023年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

根据《常德市财政局关于做好2024年度市本级预算绩效管理 工作的通知》要求，在基础数据分析及处理的基础上，单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分98分，其中预算执行率10分，产出指标得分48分，效益指标得分30分，满意度指标得分10。

主要绩效情况如下：

(一)预算执行情况

2023年全年预算数229.04万元，全年决算数229.04万元，总体预算执行率100%，其中一般公共预算229.04万元，决算229.04万元，预算执行率100%。

(二)产出指标绩效情况

１、数量指标：按照省工信厅下发的《2023年全省工业节能监察计划》和市工信局下发《2023年工业节能监察工作计划》文件要求，于11月底圆满完成省级56家，市本级10家工业节能监察任务及66家监察企业案卷整理归档；二是联合市发改委节能工作相关科室，以主题展板、电子宣传画等形式开展节能宣传周活动，宣传推介节能降碳的理念，宣传工信部关于工业企业领域碳达峰方案和工业能效提升行动的计划等内容。三是组织开展节能监察业务培训，围绕节能监察职能，推进党建与业务融合。

2、质量指标：按照年初工作目标，对照节能监察标准，完成节能监察各项指标。

3、时效指标：根据省工信厅湘工信节能〔2023〕40号文件要求，落实分级监察，在规定的时间内完成了66家工业企业的现场节能监察及监察案卷整理归档。

4、成本指标：严格按照规定执行费用的基础上，保证年度整体支出不超预算。

(三)效益指标

强化企业节能降碳意识，规范企业合理合规用能，督促企业及时淘汰更新高耗能落后机电设备、充分发挥节能监察监督约束作用；通过向企业发放《节能法律法规汇编》、《“双碳”政策汇编》《工信部“能效之星”产品目录》、《高耗落后机电设备淘汰目录》等资料150余册，大力普及绿色低碳节能理念。

(四)满意度指标绩效情况

66家被监察企业梳理节能降碳相关工作，提前准备监察资料，积极配合现场监察，对监察中提出的意见建议及时采纳，加以改进。

七、存在的问题及原因分析

(一)绩效目标指标值设置偏低，如2023年绩效目标设置节能监察≥20家，实际全年完成节能监察66家，超目标230%。

原因分析：由于监察任务是省工信厅下达的，指标值无法预估准确。

(二)预算编制的科学合理性有待提高，主要是预算编制过程中考虑得不够全面，整体评估不够，导致预算编制不够细化。

八、改进措施

(一)合理设置目标。根据上年度完成情况及本年度实际情况，合理设置目标。

(二)强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性。