常德市节能监察中心2024年度部门决算公开

目   录

第一部分 常德市节能监察中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市节能监察中心单位概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻工业和通信业领域节能工作有关方针政策及法律法规；

（二）开展工业和通信业领域节能监测和咨询服务；

（三）受市政府有关部门委托，负责对工业和通信业领域节能法律法规、节能标准执行情况及用能状况进行监察执法;

（四）承担工业和通信业领域能效标识管理有关工作；

（五）承担国家、省工业和信息化部门安排的工业和通信业领域节能和资源综合利用项目评估和评审工作；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设科室0个，所属事业单位0个。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故纳入2024年部门决算编制范围的为常德市节能监察中心本级。

第二部分 部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计263.61万元。与上年相比，增加30.52万元，增长13.09%，主要原因是人员新增增加的人员经费和公用经费。支出总计263.61万元。与上年相比，增加30.52万元，增长13.09%，主要原因是人员新增增加的人员经费和公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计263.61万元，其中：财政拨款收入249.11万元，占94.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.5万元，占5.5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计263.61万元，其中：基本支出263.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计249.11万元，与上年相比，增加20.07万元,增长8.76%，主要是人员新增增加的人员经费和公用经费。财政拨款支出总计249.11万元。与上年相比，增加20.07万元，增长8.76%，主要是因为主要是人员新增增加的人员经费和公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出249.11万元，占本年支出合计的94.5%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.07万元，增长8.76%，主要是因为人员新增增加的人员经费和公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出249.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.63万元，占26.75%；节能环保支出168.68万元，占67.71%;住房保障支出13.8万元，占5.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为244.07万元，支出决算数为249.11万元，完成年初预算的102.06%，其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为44.78万元，支出决算为44.78万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）

年初预算为17.45万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的90.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算养老保险缴费预留了10%的额度。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为9.42万元，支出决算6.04万元，完成年初预算64.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是工伤保险预算测算金额高于实际支出。

4.节能环保支出（类）能源利用节约（款）能源利用节约（项）。

年初预算为158万元，支出决算为168.68万元，完成年初预算的106.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是改革性补贴没有纳入年初预算及工资晋级增加的经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.42万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的92.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员待遇调整。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出249.11万元，其中：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

人员经费217.54万元，占基本支出的87.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、公积金、医疗费、其他工资福利、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费31.57万元，占基本支出的12.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为3.15万元，完成预算的82.89%，与上年相比减少0.7万元，降低15.6%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待较少，公务用车相关支出减少。决算数大于上年数的主要原因是节能监察工作任务发生变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。　

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.72万元，完成预算的90.67%；与上年相比增加0.39万元，增长16.7%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.72万元，主要是路桥费、加油费、维修保养、保险支出，完成预算的90.67%；与上年相比增加0.39万元，增长16.7%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车相关支出减少。决算数大于上年数的主要原因是节能监察工作任务变化。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.43万元，完成预算的53.75%，与上年相比增加0.07万元，增长19.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位接待减少，决算数大于上年数的主要原因是节能监察任务变化。2024年共接待来访团组7个、来宾26人次，主要是节能监察工作发生的接待支出。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，因此机关运行费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年度本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元。2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。本单位无相关情况。三是事前绩效评估开展情况。本单位无相关情况。

（二）绩效评价结果

一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数258.56万元，执行数249.11万元，完成预算的96.35%，绩效自评得分98.6分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是完成省市两级部署的40家工业企业的节能监察及案卷整理归档。二是开展节能宣传，结合本市情况制订节能宣传周活动方案，推动节能降碳进机关、进企业、进商场，通过主题展板、拍摄宣传微视频等形式，宣传推介节能降碳的理念，宣传工信部关于加快推动制造业绿色化发展指导意见等内容。三是提升节能监察队伍业务素质，组织开展节能监察业务培训，狠抓支部组织建设，强化制度落实，围绕节能监察职能，推进党建与业务融合。下一步改进措施：加强预算管理，按照相关法律法规及政策要求，合理编制好预算，严格执行预算计划。

（三）评价结果应用情况。

单位整体支出绩效评价结果由主管部门统一公开。

　第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2024年度常德市节能监察中心

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况。

(一)主要工作职责：宣传贯彻工业和通信领域节能工作有关方针政策及法律法规；开展工业和通信业领域节能监察和咨询服务；受市政府有关部门委托，负责对工业和通信业领域节能法律法规、节能标准执行情况及用能状况进行监察执法，承担工业和通信业领域能效标识管理有关工作；承担国家、省工业和信息化部门安排的工业和通信业领域节能和资源综合利用项目评估和评审工作。

(二)机构人员构成

根据市委编办核定,常德市节能监察中心办设科室0个,

(三)截止2024年年末，中心核定编制11人，实际在编在职人员10人，临聘人员1人，退休人员9人。

二、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款收入年初预算244.07万元，上年结转结余0万元，年中追加预算14.49万元，全年预算数为258.56万元。本年支出249.11万元。

(一)基本支出情况。

基本支出系保障单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2024年基本支出总额249.11万元，较上年增加33.07万元，增加15.31%，基本支出中人员经费217.54万元，占基本支出的87.33%，较上年增加0.69%，公用经费31.57万元，占基本支出12.67%，较上年增加63.83%。

(二)项目支出情况

2024年财政拨款年初预算0万元，上年结转结余0万元，全年预算数0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

 2024年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

按照省工信厅下发的《2024年全省工业节能监察计划》和市工信局下发《2024年工业节能监察工作计划》文件要求，完成40家工业企业的节能监察及案卷整理归档。对照节能监察标准，完成节能监察各项指标。通过向企业发放《节能宣传法律法规汇编》、《“双碳”政策汇编》《工信部“能效之星”产品目录》、《高耗落后机电设备淘汰目录》等资料，提升企业对节能降耗的重视度，助力企业提高能源管理水平和能源利用率。

七、存在的问题及原因分析

(一)绩效目标指标值预估不准确，如2024年绩效目标设置节能监察≥30家，实际全年完成节能监察40家，超目标133%。原因分析：由于监察任务是省工信厅下达的，指标值无法预估准确。

(二)预算编制的科学合理性有待提高，主要是预算编制过程中考虑得不够全面，整体评估不够，导致预算编制不够细化。

八、改进措施

合理设置目标，强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按要求依法依规公开

十、其他需要说明的情况

无