常德市散墙办2024年单位决算公开

目录

第一部分 常德市散装水泥和墙体材料革新管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

 常德市散装水泥和墙体材料革新管理办公室单位概况

一、部门职责

（一）协助市工信局拟定散装水泥（预拌砂浆）发展规划、新型墙体材料推广应用规划和年度计划，经市人民政府批准后组织实施。

（二）贯彻执行发展散装水泥（预拌砂浆）和墙体材料革新的政策、法规，并拟定本市实施办法。

（三）负责全市对新型墙体材料产品、预拌砂浆生产企业试验室认定申请进行审核；负责对新建预拌砂浆生产项目是否符合散装水泥（预拌砂浆）发展规划提出意见。

（四）负责全市预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品企业和市城区建设工程使用散装水泥，以及新型墙体材料生产使用的监督检查；负责对违规使用袋装水泥、施工现场机器搅拌砂浆、散装水泥进行包装后销售，以及建设单位使用粘土砖等行为进行行政执法。

（五）负责散装水泥和新型墙体材料推广应用的信息服务、统计和宣传教育，指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用。

（六）承担全市室内装饰行业的监督管理、指导与协调；拟定室内装饰行业发展规划；负责室内装饰装修工程招标投标工作的监督；牵头组织对室内装饰行业的执法检查；指导室内装饰行业协会相关工作。

（七）承办市委、市政府及市工信局交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市散墙办内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合科、行政许可办、征收科、法规监察科、室内装饰工程监督管理科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。市散墙办单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为市散墙办单位本级。

第二部分 部门决算表

第三部分 

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计421.63万元。与上年相比，减少61.98万元，减少12.82%，主要是因为单位大型修缮和设备购置开支减少。支出总计421.63万元。与上年相比，减少61.98万元，减少12.82%，主要是因为单位大型修缮和设备购置开支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计421.63万元，其中：财政拨款收入421.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计421.63万元，其中：基本支出395.03万元，占93.69%；项目支出26.60万元，占6.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计421.63万元，与上年相比减少61.98万元,减少12.82%，主要是因为单位大型修缮和设备购置开支减少。财政拨款支出总计421.63万元。与上年相比，减少61.98万元，减少12.82%，主要是因为单位大型修缮和设备购置开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出394.61万元，占本年支出合计的93.59%，与上年相比，财政拨款支出减少89万元，减少18.4%，主要是因为单位大型修缮和设备购置开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出394.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出34.88万元，占8.84%，资源勘探工业信息等支出327.09万元，占82.89%，住房保障支出22.22万元，占5.63%，其他支出10.42万元，占2.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为433.48万元，支出决算数为394.61万元，完成年初预算的91.04%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为29.79万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的76.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险预留10%额度。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为16.08万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的60.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数大于实际支出数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为101.63万元，支出决算为0万元，由于决算为零无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员经费由社保统一开支及记账。

4.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。

年初预算为364.60万元，支出决算为327.09万元，完成年初预算的89.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员退休及调出。

5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.42万元，由于预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加维修费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.86万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员退休及调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出384.19万元，其中：

人员经费315.28万元，占基本支出的82.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费68.91万元，占基本支出的17.94%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0.3%，决算数小于预算数。与上年相比减少0.22万元，减少70.97%,减少的主要原因是兄弟单位学习考察减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因无。

公务接待费支出预算0.30万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0.3%，决算数小于预算数。与上年相比减少0.22万元，减少70.97%,减少的主要原因是兄弟单位学习考察减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占0.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是汉寿工信局学习室内装饰行业管理工作所产生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度政府性基金预算财政拨款收入27.02万元；年初结转和结余0万元；支出27.02万元，其中基本支出10.84万元，项目支出16.18万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.02万元，由于预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工作经费。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出68.91万元，比年初预算数减少2.31万元，降低3.24%。主要原因是：单位开支管理严格，厉行节约以及公务用车收回。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.88万元，用于召开散墙工作会议，人数80人，内容为年度工作总结回顾、部署安排等内容；2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额49.12万元，其中：政府采购货物支出11.63万元、政府采购工程支出8.97万元、政府采购服务支出28.52万元。授予中小企业合同金额49.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.5万元，占授予中小企业合同金额的37.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的18.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.06%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位积极推进预算绩效管理工作。以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了本单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是:一是健全绩效管理工作机制，明确责任分工。二是加强全过程绩效管理的跟踪监控，发现问题及时改进。三是深入开展支出绩效评价，对资金实施自评和核查。四是做好目标绩效编制和报送工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1.产出指标完成情况。其中数量指标：预拌砂浆企业试验室合格证≧2家、新型墙体材料产品认定≧3家，全面完成；质量指标：年度指标值为室内装饰活动文明施工、绿色施工、规范施工，无安全问题发生，全面完成；时效指标：年度指标值为市长热线投诉处理按时办结率100%，全面完成。2.效益指标完成情况。其中社会效益指标：年度指标值为“禁现推散、禁粘推新”政策法规知晓率100%，全面完成。3.满意度指标完成情况。满意度指标年度指标值为企业及服务对象认可，满意度95%，全面完成。

（三）存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题，一是尽管全过程预算绩效管理制度体系健全，但工作流程和操作细节仍需进一步规范。二是全面推进预算绩效管理工作还不够到位。三是积极有效进行项目绩效跟踪、绩效评价，绩效评价结果应用等工作有待加强。

第四部分 

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

 1.协助市工信局拟定散装水泥（预拌砂浆）发展规划、新型墙体材料推广应用规划和年度计划，经市人民政府批准后组织实施。

2.贯彻执行发展散装水泥（预拌砂浆）和墙体材料革新的政策、法规，并拟定本市实施办法。

3.负责全市对新型墙体材料产品、预拌砂浆生产企业试验室认定申请进行审核；负责对新建预拌砂浆生产项目是否符合散装水泥（预拌砂浆）发展规划提出意见。

4.负责全市预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品企业和市城区建设工程使用散装水泥，以及新型墙体材料生产使用的监督检查；负责对违规使用袋装水泥、施工现场机器搅拌砂浆、散装水泥进行包装后销售，以及建设单位使用粘土砖等行为进行行政执法。

5.负责散装水泥和新型墙体材料推广应用的信息服务、统计和宣传教育，指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用。

6.承担全市室内装饰行业的监督管理、指导与协调；拟定室内装饰行业发展规划；负责室内装饰装修工程招标投标工作的监督；牵头组织对室内装饰行业的执法检查；指导室内装饰行业协会相关工作。

7.承办市委、市政府及市工信局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市散墙办内设科室5个，分别是综合科、行政许可办、征收科、法规监察科、室内装饰监督管理科。在职人员编制数16名，2024年在职人员实际数14名。

（三）财务及绩效目标情况

2024年市散墙办财政拨款收入421.63万元，一般公共预算支出394.61万元，其中基本支出384.19万元，项目支出10.42万元;政府性基金预算支出27.02万元，其中基本支出10.84万元，项目支出16.18万元。2024年整体支出绩效目标：“禁现推散” “禁粘推新”，积极推广绿色建材；加强室内装饰行业管理；及时回应企业和群众的需求，社会满意度高。

 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年市散墙办基本支出384.19万元，其中人员经费315.28万元，公用经费68.91万元。

（二）项目支出情况

2024年市散墙办项目支出10.42万元。其中办公楼维修改造尾款支付10.42万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年市散墙办政府性基金预算支出27.02万元，其中基本支出10.84万元，项目支出16.18万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年市散墙办无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年市散墙办无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

1.部门整体支出绩效目标。禁散推新，加强绿色建材推广；加强室内装饰行业管理；及时回应企业和群众的需求，社会满意度高。

2.整体支出绩效指标完成情况。（1）产出指标完成情况。其中数量指标：预拌砂浆企业试验室合格证≧2家、新型墙体材料产品认定≧3家，全面完成；质量指标：年度指标值为室内装饰活动文明施工、绿色施工、规范施工，无安全问题发生，全面完成；时效指标：年度指标值为市长热线投诉处理按时办结率100%，全面完成。（2）效益指标完成情况。其中社会效益指标：年度指标值为“禁现推散”“禁粘推新”政策法规知晓率100%，全面完成。（3）满意度指标完成情况。满意度指标年度指标值为企业及服务对象认可，满意度95%，全面完成。

七、存在的问题及原因分析

通过自评，2024年市散墙办整体支出绩效目标主要问题是产出指标中的成本指标公务接待费用执行率未完成。主要原因为市州、市县之间公务学习考察交流活动相对减少。

八、下一步改进措施

针对整体支出绩效目标成本指标执行率不高的问题，我们下一步将充分结合工作实际，科学合理编制预算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

依法定情况应用和公开。

十、其他需要说明的情况

无