常德市工信局离退中心2026年单位预算公开

目  录

第一部分：2026年单位预算说明

单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“三公”经费预算情况

一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年单位预算公开表

第一部分：2026年单位预算说明 

一、单位基本概况

（一）职能职责

贯彻执行国家、省、市有关离退休人员工作的方针、政策。

研究拟订市工信系统离退休人员服务管理工作规划和措施，并组织实施。在市委老干部局指导下，做好市工信系统离退休人员服务管理工作，积极落实离退休人员政治待遇和生活待遇，加强学习教育，组织开展有关活动，发挥离退休人员作用。

负责市工信局、原市冶煤化工办、原市机电建材办、原市轻工纺织办离退休人员和原市机电建材办、原市轻工纺织办提前离岗人员的服务管理。

负责市工信系统原市属国有企业离休人员的服务管理。

承办市委、市政府和市工信局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市工信局离退中心内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、退管一科、退管二科、组织宣传科。

无下属单位。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为常德市工业和信息化局离退休人员服务管理中心本级。

三、单位收支总体情况

2026年单位预算即常德市工信局离退中心本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市工信局离退中心归口管理使用的特困老干部帮扶经费、老干特需经费、老干党组织负责人津贴、老干部经费、老干部参观考察费、企业高工“两个救助”资金及维稳经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2026年市工信局离退中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数1592.97万元，其中，一般公共预算拨款1592.97万元（经费拨款1592.97万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2026年收入预算较上年减少91.56万元，下降5.44%，主要是经费拨款减少91.56万元，主要原因是2026年在职人员比2025年减少2人，机关退休人员减少3人，企业离休人员减少3人，同时人员类档经费下降4000元/人。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数1592.97万元，其中，基本支出1387.81万元，项目支出205.16万元。主要包括社会保障和就业支出1574.91万元，住房保障支出18.06万元。2026年支出预算较上年减少91.56万元，下降5.44%，主要是人员经费减少63.61万元，主要原因是2026年在职人员比2025年减少2人，机关退休人员减少3人，企业离休人员减少3人。公用经费减少13.13万元，主要原因是2026年在职人员比2025年减少2人，人员类档经费下降4000元/人,运转经费减少；项目支出减少14.82万元，主要原因是机关退休人员减少3人，企业离休人员减少3人,遗属遗孀不计入专项资金，同时企业高工“两个救助”资金及维稳经费压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入1592.97万元，支出1592.97万元,包括：社会保障和就业支出1574.91万元，占98.87%；住房保障支出18.06万元，占1.13%。2026年一般公共预算拨款规模较上年减少91.56万元，下降5.44%，主要是人员经费减少63.61万元，主要原因是2026年在职人员比2025年减少2人，机关退休人员减少3人，企业离休人员减少3人。公用经费减少13.13万元，主要原因是2026年在职人员比2025年减少2人，人员类档经费下降4000元/人,运转经费减少；项目支出减少14.82万元，主要原因是机关退休人员减少3人，企业离休人员减少3人,遗属遗孀不计入专项资金，同时企业高工“两个救助”资金及维稳经费压减。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市工信局离退中心2026年一般公共预算基本支出年初预算数为1387.81万元，其中：人员经费1279.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费107.82万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、 公务用车运行维护费、物业管理费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市工信局离退中心2026年一般公共预算项目支出年初预算数为205.16万元，其中事业运行经费205.16万元，主要用于老干部参观考察费、老干部经费、老干党组织负责人津贴、 老干特需经费、特困老干部帮扶经费、企业高工“两个救助”资金及维稳经费等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市工信局离退中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2026年市工信局离退中心运行经费预算107.82万元，较上年预算减少13.13万元，下降12.18%。其减少原因为2026年在职人员比2025年减少2人，人员类档经费下降4000元/人,运转经费减少。

（二）“三公”经费预算情况。2026年市工信局离退中心“三公”经费预算数为4.35万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.35万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.35万元）。2026年“三公”经费预算较上年减少1.3万元，上升17.57%。其增加原因为车龄偏高，维修保养费用预计上涨。

（三）一般性支出情况。2026年市工信局离退中心会议费预算0万元；培训费预算0.29万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2026年市工信局离退中心政府采购预算总额10.00万元，其中：货物采购预算0.1万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算9.9万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，市工信局离退中心共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆2台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1592.97万元，其中，基本支出1387.81万元，项目支出205.16万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门（单位）预算公开表

 附件：2026年市工信局离退中心常德部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。