常德市无线电管理处2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市无线电管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市无线电管理处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关无线电管理的法规、规章和方针、政策，拟订全市无线电管理办法，报省无委办审定后组织实施；

（二）根据省无委办授权，审查本行政区域内无线电台(站)的建设布局和台(站)址，指配频率和呼号，核发电台(站)执照; 负责无线电频率占用费的征收；

（三）根据权限，依法对辖区内无线电台(站)实行监督管理，查处辖区内的无线电管理的违法、违章行为; 依法组织实施无线电空中管制;负责指导县市区无线电管理工作；   

（四）负责本行政区域内无线电监测、电磁环境测试、无线电设备检测、技术审查、干扰查处、协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；                 

（五）承办市委、市政府和省无委办、市政府办交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室1个，所属事业单位1个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：综合科。

所属事业单位分别是：无

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市无线电管理处单位本级。

第二部分 

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计167.10万元。与上年相比，增加43.01万元，增长35%，主要是因为人员经费增加。支出总计167.10万元。与上年相比，增加43.01万元，增长35%，主要是因为人员经费增加。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计167.10万元，其中：财政拨款收入167.10万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计167.10万元，其中：基本支出151.40万元，占91%；项目支出15.70万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计167.10万元，与上年相比，增加43.01万元,增长35%，主要是因为人员经费增加。财政拨款支出总计452.09万元。与上年相比，增加83.33万元，增长22%，主要是人员经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出167.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加43.01万元，增长35%，主要是因为人员经费增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出167.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.62万元，占1%；社会保障和就业支出7.93万元，占5%;资源勘探工业信息等支出148.03万元，占89%；住房保障支出18.80万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为146.01万元，支出决算数为167.01万元，完成年初预算的114%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，由于预算数据为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：个人代扣指标功能科目与年初预算不一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为8.28万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员待遇调整。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）行政运行（项）。

年初预算为111.05万元，支出决算为130万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）无线电及信息通信监管（项）。

年初预算为19万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少，基本完成预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.68万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出151.40万元，其中：人员经费124.15万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费27.25万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.9万元，完成预算的58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,由于预算数据为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.53万元，完成预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费，厉行节约，与上年相比减少0.96万元，减少181%,减少的主要原因是单位机构改后公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元,由于预算数据为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.37万元，完成预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费，厉行节约，与上年相比增长0.15万元，增长6%,增长的主要原因是车辆支出微增长，基本与去年一致。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.37万元，占82%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组6个、来宾37人次，主要是业务交流、演练比武、设备维护、工作汇报等发生的接待支出发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.37万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.37万元，主要是车辆维修、加油、过路费等支出支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出27.25万元，比年初预算数增加0.73 万元，增长2.7%，主要原因是：增加了公用经费支出，基本与预算一致。比上年决算数减少3.97 万元，减少15%，主要原因是控制“三公”经费支出，厉行节约。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费0.66万元，用于参加国家无线电协会培训，实际支出0.66万元；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额3.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.05万元。授予中小企业合同金额3.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占授予中小企业合同金额的10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评再评价质量等级为优。

组织对“常德市无线电管理处”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出167.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效评价良好。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分 

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、行政运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

常德市无线电管理处是1986年6月成立的，是全额拨款的副处级行政单位，其主要职责是：(1)贯彻执行国家和省有关无线电管理的法规、规章和方针、政策，拟订全市无线电管理办法，报省无委办审定后组织实施。(2)根据省无委办授权，审查本行政区域内无线电台(站)的建设布局和台(站)址，指配频率和呼号，核发电台(站)执照; 负责无线电频率占用费的征收。(3)根据权限，依法对辖区内无线电台(站)实行监督管理，查处辖区内的无线电管理的违法、违章行为; 依法组织实施无线电空中管制;负责指导县市区无线电管理工作。(4)负责本行政区域内无线电监测、电磁环境测试、无线电设备检测、技术审查、干扰查处、协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。(5)承办市委、市政府和省无委办、市政府办交办的其他事项。

常德市无线电管理处现有在编人员6名，其中主任1 名，副主任1 名，综合科科长1 名，其他工作人员3名。

单位现有固定监测站5个，分别位于市财鑫广场大楼、市梦园居小区、桥南鼎欣嘉豪小区、澧县政务中心以及技师学院五个固定监测站能够对市城区包括桃花源机场的无线电信号监测全覆盖。单位还有移动监测站2个，便携式无线电监测设备3套，检测设备及仪表6套，无线电管制设备6套，其他设备7套，特种技术车辆2台，固定资产总值近3300多万元，2021年报废一台专业技术车辆（全顺车辆报废，车内设备改造后变成技师学院固定站）。

二、工作开展情况

 1.实施频谱监测，维护电波秩序

全年累计实施各类无线电频谱监测8000余小时。重点对调频广播、航空、铁路、气象、公众通信、5G等频率进行专项重点监测，开展打击治理“黑广播”“伪基站”累计监测900小时，圆满完成了国家、省办下达的无线电监测任务和日常监测计划。

2.强化技术服务，助力5G建设

积极为重点设台用频单位提供技术支持与服务，赴临澧四新岗导航站、桃花源机场新建航空无线电台站、某海军基地、武陵监狱、澧县广电等部门开展信号检测和电磁环境测试，并组织技术人员对桃花源机场民航专用频率、高铁GSM-R专用频率进行保护性监测，配合市委办、石门和汉寿考务部门做好5G屏蔽器测试选型和技术指导等。全年技术服务累计出动人员74人次，车辆22台次。为保证5G通信基站建设工作在我市顺利推进，组织召开了全市5G基站建设座谈会；在湘鄂两省省级无线电管理机构的协调下，联合荆州市无线电管理处、中国移动常德分公司、安乡县工信局等相关部门，共同参与湘鄂边界5G干扰联合处置工作。

3.加强行政执法，保障用频安全

深入开展“村村响”广播干扰民航用频专项整治，开展打击“黑广播”、“伪基站”违法犯罪专项行动，开展无线电发射设备销售备案专项检查，保障设台大户和重要部门用频安全，及时排查处理无线电干扰申诉。全年全市共受理无线电干扰申诉7起，排查干扰5起,行政执法累计出动技术人员108人次，车辆28台次。排查处置了桃源县联通公司公众通信频率、桃花源机场地空通讯频率、湘鄂边界5G频段干扰、市城区联通和电信公司公众通信干扰、石门县移动公司5G频段干扰5起，赴津市、澧县、安乡等地开展2个疑似“黑广播”频点专项查处行动。联合市文旅广体局共同协调开展“村村响”广播干扰民航用频专项整治工作，对乡镇调频广播台站进行现场测试和排查协调，累计出动技术人员30人次，车辆10台次。对市水表厂、大疆无人机、迪卡侬、中国联通常德分公司等相关经销商开展无线电发射设备销售备案专项检查，督促全市所有销售无线电发射设备的经销商做好经营主体登记和在售设备登记。

4.做好考试保障，护航重要会议

全年参与并圆满完成了全国高考、学考、全省公务员招考等31场考试的无线电安全保障工作，累计出动技术人员224人次、无线电监测车辆69台次，以及多套信号压制系统和便携式无线电监测设备，监测保障1020余小时，实施无线电管制500余小时，发现并成功阻断了2起作弊信号，有效维护了考试公平、公正。全力做好春节、“建党100周年庆典活动”等重要时期无线电秩序管理，严格执行24小时无线电监测值班制度，主动联系辖区各广播电视台等重点保障单位，组织对部分设台单位进行了安全检查，同时对中心控制机房、固定监测站、移动监测车进行安全检查和维护，为做好无线电安全保障工作提供技术保障。

5.加强宣传培训，提高业务水平

为扩大无线电管理工作的社会影响，加强群众对无线电法律法规、科普知识和“红色电波”历史的进一步了解，联合区县市工信局、运营商和湖南省无线电协会先后开展了“全国无线电管理宣传月”和无线电科普宣传等主题活动，摆放宣传展板50多块，发放各类宣传资料2.8万份。5月25日做客“市长热线”栏目直播间，通过微直播和电台现场解答市民、听众提出的无线电热点焦点问题，为提高群众对无线电管理工作的知晓度和满意度营造了良好的舆论氛围。举办全市无线电管理法治培训、5G专题讲座、全省八市州无线电管理联合技术演练等业务技术培训3次；选派业务技术骨干参加国家、省级主管部门组织的无线电管理业务培训10次，进一步提升了业务技术能力和工作水平。

三、总体评价及自评得分情况

 本单位根据部门决算量化评价表做出的评价为优秀，具体得分情况如下：

1、预算编制的准确完整性 （得分25.5分）

2、预算执行的有效性（得分44.5分）

3、预算编制及执行的规范性（得分10分）

4、财务状况（10分）

   综合以上指标，我单位财务管理制度健全规范，预算编制规范，严格按照预算执行，财务状况良好。

四、存在的问题及整改措施

  存在的问题：一是绩效管理基础薄弱，对重要性认识不足，只是简单应付了事；二是绩效管理体系不完善，缺乏可操作性，财务人员没有专业系统学习；三是绩效制度不健全，质量不高。

  整改措施：

1、加强对绩效管理工作重要性的认识，加大宣传力度，将绩效评价纳入日常工作中来，推动绩效管理工作顺利进行。

2、加强财务人员绩效管理的培训，提高单位整体绩效管理，制定有效可行性的计划。

3、加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有力的依据，根据上年支出情况合理编制预算。