常德市散墙办2021年度部门决算公开

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计541.69万元。与上年相比，增加97.34万元，增长21.91%，主要是因为进行了办公楼及食堂的大型修缮。

支出总计541.69万元。与上年相比，增加97.37万元，增长21.91%，主要是因为进行了办公楼及食堂的大型修缮。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计541.69万元，其中：财政拨款收入541.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计541.69万元，其中：基本支出474.11万元，占87.53%；项目支出67.57万元，占12.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计541.69万元，与上年相比，增加97.34万元,增长21.91%，主要是因为进行了办公楼及食堂的大型修缮。

财政拨款支出总计541.69万元。与上年相比，增加97.34万元，增长21.91%，主要是因为进行了办公楼及食堂的大型修缮。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出541.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加97.34万元，增长21.91%，主要是因为进行了办公楼及食堂的大型修缮。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出541.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出88.40万元，占16.32%，资源勘探工业信息等支出431.54万元，占79.67%，住房保障支出21.74，占4.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为398.17万元，支出决算数为541.69万元，完成年初预算的136.04%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为75.32万元，支出决算为88.40万元，完成年初预算的117.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员待遇上调。

2、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行及其建筑业支出（项）。

年初预算为302.69万元，支出决算为427.54万元，完成年初预算的141.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了办公楼及食堂的大型修缮。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息化产业监督（款）其他工业和信息产业监督支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是行政执法罚没收入，主要运用于行政办公经费。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出474.11万元，其中：人员经费402.2万元，占基本支出的84.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.91万元，占基本支出的15.17%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.49万元，完成预算的59.60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数据为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位开支管理严格，厉行节约，与上年相比减少0.18万元，减少64.29%,减少的主要原因是兄弟单位考察调研减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数据为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为1.4万元，完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格开支管理，厉行节约。与上年相比增加1.4万元，增加100%,增加的主要原因是增加了公务用车车辆。

 （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占6.71%,因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数据为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.4万元，占93.29%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费开支。

2.公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是省散墙办和省工信厅同志来常开展干部考察及业务宣传督导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.4万元，其中：公务用车购置费0万元，无此项经费支出。公务用车运行维护费1.4万元，主要是加油、维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。该公务用车因工作需要向机关事务管理局租借。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出71.91万元，比年初预算数增加9.81万元，增长15.80%，主要原因是：增加了公务用车。比上年决算数增加10.93 万元，增长17.92%，主要原因是：增加了公务用车。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费1.58万元，用于召开散墙工作会议和代理公司会议，人数101人，内容为散墙工作会议1.50万，人数为101人。代理公司会议0.08万，人数为29人，仅为场地租赁费；2021年本单位开支培训费0万元；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额81.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出75.58万元、政府采购服务支出6.39万元。授予中小企业合同金额76.29万元，占政府采购支出总额的93.07%，其中：授予小微企业合同金额0.71万元，占授予中小企业合同金额的0.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.34%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、执法用车是租用机关事务管理局车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金67.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对办公楼及食堂大型修缮项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出67.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，涉及资金支出按照我单位内控体系中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购，组织人员制定采购计划，按照政府采购流程进行；并按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上支委会研究决定。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出541.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格遵守《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目则此段注明无部门评价项目。