常德市工业和信息化局2022年部门预算公开

目  录

    第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2022年部门预算公开表

第一部分：2022年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

常德市工业和信息化局是常德市人民政府的工业经济主管部门，根据《常德市经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（常政办改〔2015〕5号）,《关于常德市工业和信息化局机构编制调整事项》（常编发〔2019〕48号），主要职责是：

1. 贯彻落实国家和省有关经济和信息化的方针政策和法律法规；起草工业和信息化领域的地方规范性文件，对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。

2. 拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策；研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。

3. 负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作，促进企业内部物流社会化。

4. 拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。

5. 负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

6. 负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；制订全市中小企业、非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施，协调解决有关重大问题。

7. 参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8. 组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省统一规划，协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全市信息化建设。

9. 拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

10. 负责推动全市软件业和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。

11. 指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作，开展人才和智力对外交流与合作。

12. 负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。

13. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市工信局内设科室14个，另设直属机关党委，所属事业单位3个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、综合与法规科、经济运行科、工业园区管理科、投资规划科（装备工业科）、中小企业服务科、节能与资源综合利用科、原材料与消费品工业科、产业政策与对外交流科、信息产业与信息化推进科（市国防动员委员会信息动员办公室）、科技科、军民融合科、产业服务科（加挂行政审批服务办公室牌子）。另设直属机关党委。

所属事业单位分别是市中小企业服务中心、市工信局信息中心、市电力行政执法支队。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市工业和信息化局离退休人员服务管理处、市散装水泥和墙体材料革新管理办公室、市节能监察中心、湖南省无线电管理委员会常德管理处、市无线电监测站。

三、部门（单位）收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市工信局归口管理使用的工业和信息化发展奖补资金、工业和信息化发展项目资金、工业与信息化发展工作经费、争资争项专项经费、中小企业服务平台运行管理经费、老干部经费、企业高工“两个救助”资金、室内装饰监督经费、无线电管理专项监经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息支出、住房保障支出等。

2022年市工信局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数14238.31万元，其中，一般公共预算拨款14118.31万元（经费拨款14114.31万元，纳入预算管理的非税收入拨款4万元）；政府性基金预算拨款0万元；上级补助收入120万元。2022年收入预算较上年减少2119.83万元，下降12.96%，主要是经费拨款减少2119.83万元，主要原因是根据市财政局预算编制要求压减重大专项资金。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数14238.31万元，其中，基本支出3582.39万元，项目支出10655.92万元。主要包括一般公共服务支出1164.26万元，社会保障和就业支出1711.11万元，节能环保支出189.87万元，资源勘探信息支出10985.62万元，住房保障支出187.45万元。2022年支出预算较上年增加减少2119.83万元，下降12.96%，主要是人员经费增加140.94万元，主要原因是人员增加；公用经费减少25.14万元，主要原因是根据市财政局部门预算编制要求压减公用经费；项目支出减少2235.63万元，主要原因是根据市财政局预算编制要求压减重大专项资金。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入14118.31万元，支出包括：一般公共服务支出1164.26万元，占8.25%；社会保障和就业支出1711.11万元，占12.12%；资源勘探信息支出10865.62万元，占76.96%；节能环保支出189.87万元，占1.34%；住房保障支出187.45万元，占1.33%。2022年一般公共预算拨款规模较上年减少2119.83万元，下降13.05%，主要是人员经费增加140.94万元，主要原因是人员增加；公用经费减少25.14万元，主要原因是根据市财政局部门预算编制要求压减公用经费；项目支出减少2235.63万元，主要原因是根据市财政局预算编制要求压减重大专项资金。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市工信局2022年一般公共预算基本支出年初预算数为4060.50万元，其中：人员经费3582.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费478.11万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市工信局2022年一般公共预算项目支出年初预算数为10535.92万元，其中事业运行经费535.92万元，主要用于工业和信息化发展、争资争项、中小企业服务平台运行管理、特困老干部帮扶经费、老干部参观考察费、室内装饰监督管理、无线电专项监管及无线电科普馆运行维护等方面；事业发展专项10000万元，主要用于工业和信息化发展项目、工业和信息化发展奖补工作等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市工信局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市工信局运行经费预算478.11万元，较上年预算减少25.14万元，下降5.0%。其减少原因为根据市财政局部门预算编制要求公用经费压减。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市工信局“三公”经费预算数为92万元，其中：公务接待费31万元，因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费51万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费51万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少14.50万元，下降13.62%。其减少原因为根据市财政局部门预算编制要求压减“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况。2022年市工信局会议费预算27.87万元，拟召开工业经济运行分析、军民融合发展、制造强省项目申报、“创客中国”大赛、无线电管理、老干年度情况通报、全市散墙办工作等会议，人数约600人次，主要包含业经济运行分析、军民融合发展、制造强省项目申报、无线电管理、老干年度情况通报、全市散墙办工作等内容；培训费预算170.8万元，拟开展全市工业经济运行监测、工业节能绿色发展暨质量、新型工业化产出示范基地培育与创建专题、行政执法等培训，人数约2500人次，主要内容为运行监测、绿色发展、新型工业化、行政执法等；拟举办工业品牌活动、新媒体品牌专题宣传活动等，经费预算320万元。

（四）政府采购情况。2022年市工信局政府采购（含电子卖场）预算总额590.78万元，其中：货物采购预算226.24万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算364.54万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市工信局及所属预算单位共有车辆10台，其中：公务车辆4台，行政执法车辆2台，应急专用车辆1台，其他车辆3台。单位价值50万元以上通用设备12台，单位价值100万元以上专用设备7台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为14238.31万元，其中，基本支出3582.39万元，项目支出10655.92万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

附件：常德市工业和信息化局2022年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市工业和信息化局

                                     2022年1月25日